Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2024000071 – Stredoslovenská energetika
369,73 €
31.1.2024
31.1.2024
Dátum vystavenia 31.1.2024
Dátum splatnosti 26.2.2024
Dátum platby 20.2.2024
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 369,73 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-OZS01
Faktúra
ID: 2024000072 – Stredoslovenská energetika
642,44 €
31.1.2024
31.1.2024
Dátum vystavenia 31.1.2024
Dátum splatnosti 26.2.2024
Dátum platby 20.2.2024
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 642,44 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-VO-Laz
Faktúra
ID: 2024000073 – Stredoslovenská energetika
460,16 €
31.1.2024
31.1.2024
Dátum vystavenia 31.1.2024
Dátum splatnosti 26.2.2024
Dátum platby 20.2.2024
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 460,16 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-VO-Šve
Faktúra
ID: 2024000074 – Stredoslovenská energetika
925,69 €
31.1.2024
31.1.2024
Dátum vystavenia 31.1.0224
Dátum splatnosti 26.2.2024
Dátum platby 20.2.2024
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 925,69 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-VO-Jil
Faktúra
ID: 2024000075 – Stredoslovenská energetika
159,62 €
31.1.2024
31.1.2024
Dátum vystavenia 31.1.2024
Dátum splatnosti 26.2.2024
Dátum platby 20.2.2024
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 159,62 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-VO-Nám
Faktúra
ID: 2024000076 – Stredoslovenská energetika
179,17 €
31.1.2024
31.1.2024
Dátum vystavenia 31.1.2024
Dátum splatnosti 26.2.2024
Dátum platby 20.2.2024
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 179,17 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-OÚ-prí
Faktúra
ID: 2024000057 – Ivan Bielik
275,00 €
30.1.2024
30.1.2024
Dátum vystavenia 26.1.2024
Dátum splatnosti 2.2.2024
Dátum platby 5.2.2024
Dátum evidencie 30.1.2024
Suma s DPH 275,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ivan Bielik, Ivan Bielik, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 41857704
Prílohy –
Popis
zimná údrž
Faktúra
ID: 2024000058 – Č T-okno plus
631,20 €
30.1.2024
30.1.2024
Dátum vystavenia 29.1.2024
Dátum splatnosti 5.2.2024
Dátum platby 5.2.2024
Dátum evidencie 30.1.2024
Suma s DPH 631,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Č T-okno plus, s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45349835
Prílohy –
Popis
žaluz+bran
Faktúra
ID: 2024000054 – Region.centrum Slobody zvierat
240,00 €
29.1.2024
29.1.2024
Dátum vystavenia 20.1.2024
Dátum splatnosti 14.2.2024
Dátum platby 29.1.2024
Dátum evidencie 29.1.2024
Suma s DPH 240,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Region.centrum Slobody zvierat, Mgr.Ferenczová Katarína, Lučenec, 98403
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35675641
Prílohy –
Popis
odchyt pso
Faktúra
ID: 2024000055 – SPP a.s.
204,70 €
29.1.2024
29.1.2024
Dátum vystavenia 26.1.2024
Dátum splatnosti 9.2.2024
Dátum platby 5.2.2024
Dátum evidencie 29.1.2024
Suma s DPH 204,70 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s., Bratislava, 82511
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000056 – Ľuboš Toman - LESTOM
999,00 €
29.1.2024
29.1.2024
Dátum vystavenia 29.1.2024
Dátum splatnosti 12.2.2024
Dátum platby 29.1.2024
Dátum evidencie 29.1.2024
Suma s DPH 999,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ľuboš Toman - LESTOM, Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 32605668
Prílohy –
Popis
vyvet.píla
Faktúra
ID: 2024000052 – SPP a.s.
4 231,00 €
25.1.2024
25.1.2024
Dátum vystavenia 22.1.2024
Dátum splatnosti 5.2.2024
Dátum platby 6.2.2024
Dátum evidencie 25.1.2024
Suma s DPH 4 231,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s., Bratislava, 82511
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-01/24
