Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2024000015 – Stredoslovenská energetika
4,84 €
8.1.2024
8.1.2024
Dátum vystavenia 4.1.2024
Dátum splatnosti 18.1.2024
Dátum platby 16.1.2024
Dátum evidencie 8.1.2024
Suma s DPH 4,84 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-nedopl
Faktúra
ID: 2024000016 – Stredoslovenská energetika
19,42 €
8.1.2024
8.1.2024
Dátum vystavenia 4.1.2024
Dátum splatnosti 18.1.2024
Dátum platby 16.1.2024
Dátum evidencie 8.1.2024
Suma s DPH 19,42 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-nedopl
Faktúra
ID: 2024000017 – Stredoslovenská energetika
111,56 €
8.1.2024
8.1.2024
Dátum vystavenia 4.1.2024
Dátum splatnosti 18.1.2024
Dátum platby 16.1.2024
Dátum evidencie 8.1.2024
Suma s DPH 111,56 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-nedopl
Faktúra
ID: 2024000001 – Osobnýúdaj.sk
58,80 €
2.1.2024
2.1.2024
Dátum vystavenia 1.1.2024
Dátum splatnosti 8.1.2024
Dátum platby 5.1.2024
Dátum evidencie 2.1.2024
Suma s DPH 58,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Osobnýúdaj.sk, s.r.o., Košice, 04001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 50528041
Prílohy –
Popis
os.údaj-01
Faktúra
ID: 2023000809 – Slovak Telekom
129,18 €
31.12.2023
31.12.2023
Dátum vystavenia 31.12.2023
Dátum splatnosti 18.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2023
Suma s DPH 129,18 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.-12
Faktúra
ID: 2023000810 – O2 Slovakia
87,16 €
31.12.2023
31.12.2023
Dátum vystavenia 31.12.2023
Dátum splatnosti 22.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2023
Suma s DPH 87,16 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47259116
Prílohy –
Popis
O2-tel.sl.
Faktúra
ID: 2023000811 – INTA s.r.o.
86,40 €
31.12.2023
31.12.2023
Dátum vystavenia 31.12.2023
Dátum splatnosti 21.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2023
Suma s DPH 86,40 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ INTA s.r.o., Trenčín, 91101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34129863
Prílohy –
Popis
kuch.odp12
Faktúra
ID: 2023000812 – Mepos s.r.o.
5 795,52 €
31.12.2023
31.12.2023
Dátum vystavenia 22.12.2023
Dátum splatnosti 24.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2023
Suma s DPH 5 795,52 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
kom.odp.12
Faktúra
ID: 2023000813 – Slovak Telekom
109,52 €
31.12.2023
31.12.2023
Dátum vystavenia 31.12.2023
Dátum splatnosti 18.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2023
Suma s DPH 109,52 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.12/
Faktúra
ID: 2023000805 – Prima banka Slovensko
87,00 €
29.12.2023
29.12.2023
Dátum vystavenia 19.12.2023
Dátum splatnosti 19.12.2023
Dátum platby 19.12.2023
Dátum evidencie 29.12.2023
Suma s DPH 87,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, 01011
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31575951
Prílohy –
Popis
popl.banke
Faktúra
ID: 2023000806 – Gardn
10 920,00 €
29.12.2023
29.12.2023
Dátum vystavenia 20.12.2023
Dátum splatnosti 20.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.12.2023
Suma s DPH 10 920,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Gardn, s.r.o., Ing. Dušan Daniš, Hronské Kľačany, 93529
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 52075567
Prílohy –
Popis
PD-páns.z
Faktúra
ID: 2023000807 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
603,58 €
29.12.2023
29.12.2023
Dátum vystavenia 19.12.2023
Dátum splatnosti 29.12.2023
Dátum platby 28.12.2023
Dátum evidencie 29.12.2023
Suma s DPH 603,58 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
energ.12/3
