Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2023000800 – VELCON spol. s r.o.
4 950,00 €
27.12.2023
27.12.2023
Dátum vystavenia 27.12.2023
Dátum splatnosti 10.1.2024
Dátum platby 27.12.2023
Dátum evidencie 27.12.2023
Suma s DPH 4 950,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ VELCON spol. s r.o., Vlkanová-Banská Bystrica, 97631
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36056677
Prílohy –
Popis
pás.schodo
Faktúra
ID: 2023000790 – PARAPETROL
3 347,53 €
22.12.2023
22.12.2023
Dátum vystavenia 22.12.2023
Dátum splatnosti 5.1.2024
Dátum platby 22.12.2023
Dátum evidencie 22.12.2023
Suma s DPH 3 347,53 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36526606
Prílohy –
Popis
mater.omie
Faktúra
ID: 2023000791 – PARAPETROL
247,08 €
22.12.2023
22.12.2023
Dátum vystavenia 22.12.2023
Dátum splatnosti 5.1.2024
Dátum platby 22.12.2023
Dátum evidencie 22.12.2023
Suma s DPH 247,08 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36526606
Prílohy –
Popis
mater.ruka
Faktúra
ID: 2023000792 – Ivan Bielik
476,00 €
22.12.2023
22.12.2023
Dátum vystavenia 21.12.2023
Dátum splatnosti 28.12.2023
Dátum platby 22.12.2023
Dátum evidencie 22.12.2023
Suma s DPH 476,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ivan Bielik, Ivan Bielik, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 41857704
Prílohy –
Popis
zimná údrž
Faktúra
ID: 2023000781 – D.E.A AUDIT s.r.o.
720,00 €
21.12.2023
21.12.2023
Dátum vystavenia 18.12.2023
Dátum splatnosti 28.12.2023
Dátum platby 21.12.2023
Dátum evidencie 21.12.2023
Suma s DPH 720,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ D.E.A AUDIT s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46067159
Prílohy –
Popis
audit 2022
Faktúra
ID: 2023000782 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
206,00 €
21.12.2023
21.12.2023
Dátum vystavenia 21.12.2023
Dátum splatnosti 31.12.2023
Dátum platby 22.12.2023
Dátum evidencie 21.12.2023
Suma s DPH 206,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-str.MŠ
Faktúra
ID: 2023000783 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
43,26 €
21.12.2023
21.12.2023
Dátum vystavenia 21.12.2023
Dátum splatnosti 31.12.2023
Dátum platby 22.12.2023
Dátum evidencie 21.12.2023
Suma s DPH 43,26 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-str.MŠ
Faktúra
ID: 2023000784 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
51,50 €
21.12.2023
21.12.2023
Dátum vystavenia 21.12.2023
Dátum splatnosti 31.12.2023
Dátum platby 21.12.2023
Dátum evidencie 21.12.2023
Suma s DPH 51,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-str.SF
Faktúra
ID: 2023000785 – FIRESYSTÉM
40,10 €
21.12.2023
21.12.2023
Dátum vystavenia 21.12.2023
Dátum splatnosti 4.1.2024
Dátum platby 22.12.2023
Dátum evidencie 21.12.2023
Suma s DPH 40,10 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ FIRESYSTÉM, s.r.o., Nižná Korňa, 02321
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44543697
Prílohy –
Popis
tesnenieAV
Faktúra
ID: 2023000786 – LEDart s.r.o.
3 791,10 €
21.12.2023
21.12.2023
Dátum vystavenia 21.12.2023
Dátum splatnosti 4.1.2024
Dátum platby 20.12.2023
Dátum evidencie 21.12.2023
Suma s DPH 3 791,10 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ LEDart s.r.o., Bratislava-mestská časť Nové M, 83104
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 50020552
Prílohy –
Popis
LED svieti
Faktúra
ID: 2023000787 – STIEFEL EUROCART s.r.o
5 420,00 €
21.12.2023
21.12.2023
Dátum vystavenia 21.12.2023
Dátum splatnosti 5.1.2024
Dátum platby 22.12.2023
Dátum evidencie 21.12.2023
Suma s DPH 5 420,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ STIEFEL EUROCART s.r.o, BRATISLAVA, 82102
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31360513
Prílohy –
Popis
knihy ZŠ
Faktúra
ID: 2023000788 – RAABE s.r.o.
249,75 €
21.12.2023
21.12.2023
Dátum vystavenia 21.12.2023
Dátum splatnosti 4.1.2024
Dátum platby 22.12.2023
Dátum evidencie 21.12.2023
Suma s DPH 249,75 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ RAABE s.r.o., Bratislava, 81104
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35908718
Prílohy –
Popis
knihy ZŠ
