Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2023000760 – JANA BARANOVA-DENSIFLORA
168,66 €
1.12.2023
1.12.2023
Dátum vystavenia 1.12.2023
Dátum splatnosti 8.12.2023
Dátum platby 4.12.2023
Dátum evidencie 1.12.2023
Suma s DPH 168,66 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ JANA BARANOVA-DENSIFLORA, Jana Baranová, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37892452
Prílohy –
Popis
vian.osvet
Faktúra
ID: 2023000719 – B2B PARTNER s.r.o.
330,00 €
30.11.2023
30.11.2023
Dátum vystavenia 30.11.2023
Dátum splatnosti 3.12.2023
Dátum platby 28.11.2023
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 330,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ B2B PARTNER s.r.o., Bratislava, 81106
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44413467
Prílohy –
Popis
termosky5k
Faktúra
ID: 2023000720 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
722,30 €
30.11.2023
30.11.2023
Dátum vystavenia 15.11.2023
Dátum splatnosti 29.11.2023
Dátum platby 28.11.2023
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 722,30 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ZŠ-ene.MŠ
Faktúra
ID: 2023000721 – REVITAL - SK s.r.o.
191,80 €
30.11.2023
30.11.2023
Dátum vystavenia 30.11.2023
Dátum splatnosti 14.12.2023
Dátum platby 6.12.2023
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 191,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ REVITAL - SK s.r.o., Halič, 98511
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47519401
Prílohy –
Popis
dekor.+vre
Faktúra
ID: 2023000722 – REVITAL - SK s.r.o.
759,60 €
30.11.2023
30.11.2023
Dátum vystavenia 30.11.2023
Dátum splatnosti 14.12.2023
Dátum platby 6.12.2023
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 759,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ REVITAL - SK s.r.o., Halič, 98511
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47519401
Prílohy –
Popis
ohrievač4k
Faktúra
ID: 2023000723 – ALTYS
1 261,20 €
30.11.2023
30.11.2023
Dátum vystavenia 20.11.2023
Dátum splatnosti 14.12.2023
Dátum platby 6.12.2023
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 1 261,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ALTYS, spol. s r.o., Banská Bystrica 5, 97405
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31620540
Prílohy –
Popis
serv.alarm
Faktúra
ID: 2023000724 – ALTYS
166,80 €
30.11.2023
30.11.2023
Dátum vystavenia 28.11.2023
Dátum splatnosti 12.12.2023
Dátum platby 6.12.2023
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 166,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ALTYS, spol. s r.o., Banská Bystrica 5, 97405
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31620540
Prílohy –
Popis
serv.alarm
Faktúra
ID: 2023000725 – Slovak Telekom
140,92 €
30.11.2023
30.11.2023
Dátum vystavenia 30.11.2023
Dátum splatnosti 18.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 140,92 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.12/
Faktúra
ID: 2023000726 – Slovak Telekom
110,17 €
30.11.2023
30.11.2023
Dátum vystavenia 30.11.2023
Dátum splatnosti 18.12.2023
Dátum platby 13.12.2023
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 110,17 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.12/
Faktúra
ID: 2023000727 – PARAPETROL
1 986,68 €
30.11.2023
30.11.2023
Dátum vystavenia 27.11.2023
Dátum splatnosti 19.12.2023
Dátum platby 6.12.2023
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 1 986,68 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36526606
Prílohy –
Popis
pos.soľ+ma
Faktúra
ID: 2023000728 – Mepos s.r.o.
5 255,80 €
30.11.2023
30.11.2023
Dátum vystavenia 27.11.2023
Dátum splatnosti 22.12.2023
Dátum platby 6.12.2023
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 5 255,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
kom.odpad
Faktúra
ID: 2023000729 – O2 Slovakia
85,19 €
30.11.2023
30.11.2023
Dátum vystavenia 30.11.2023
Dátum splatnosti 20.12.2023
Dátum platby 13.12.2023
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 85,19 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47259116
Prílohy –
Popis
O2-sl.11/3
