Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2023000686 – Stredoslovenská energetika
1 208,00 €
2.11.2023
2.11.2023
Dátum vystavenia 1.11.2023
Dátum splatnosti 15.11.2023
Dátum platby 13.11.2023
Dátum evidencie 2.11.2023
Suma s DPH 1 208,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-11/23
Faktúra
ID: 2023000687 – Stredoslovenská energetika
273,00 €
2.11.2023
2.11.2023
Dátum vystavenia 1.11.2023
Dátum splatnosti 15.11.2023
Dátum platby 13.11.2023
Dátum evidencie 2.11.2023
Suma s DPH 273,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-11/23
Faktúra
ID: 2023000688 – Stredoslovenská energetika
667,00 €
2.11.2023
2.11.2023
Dátum vystavenia 1.11.2023
Dátum splatnosti 15.11.2023
Dátum platby 13.11.2023
Dátum evidencie 2.11.2023
Suma s DPH 667,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-11/23
Faktúra
ID: 2023000689 – Stredoslovenská energetika
612,00 €
2.11.2023
2.11.2023
Dátum vystavenia 1.11.2023
Dátum splatnosti 15.11.2023
Dátum platby 13.11.2023
Dátum evidencie 2.11.2023
Suma s DPH 612,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-11/23
Faktúra
ID: 2023000690 – Stredoslovenská energetika
100,00 €
2.11.2023
2.11.2023
Dátum vystavenia 1.11.2023
Dátum splatnosti 15.11.2023
Dátum platby 13.11.2023
Dátum evidencie 2.11.2023
Suma s DPH 100,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-11/23
Faktúra
ID: 2023000691 – Stredoslovenská energetika
20,00 €
2.11.2023
2.11.2023
Dátum vystavenia 1.11.2023
Dátum splatnosti 15.11.2023
Dátum platby 13.11.2023
Dátum evidencie 2.11.2023
Suma s DPH 20,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-11/23
Faktúra
ID: 2023000692 – Stredoslovenská energetika
337,00 €
2.11.2023
2.11.2023
Dátum vystavenia 1.11.2023
Dátum splatnosti 15.11.2023
Dátum platby 13.11.2023
Dátum evidencie 2.11.2023
Suma s DPH 337,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-11/23
Faktúra
ID: 2023000693 – CBS spol. s r.o.
5 104,00 €
2.11.2023
2.11.2023
Dátum vystavenia 2.11.2023
Dátum splatnosti 23.11.2023
Dátum platby 23.11.2023
Dátum evidencie 2.11.2023
Suma s DPH 5 104,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ CBS spol. s r.o., Nemcová, Kynceľová, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36754749
Prílohy –
Popis
knihy
Faktúra
ID: 2023000655 – Vianočné osvetlenie s.r.o.
2 440,00 €
31.10.2023
31.10.2023
Dátum vystavenia 31.10.2023
Dátum splatnosti 7.11.2023
Dátum platby 2.11.2023
Dátum evidencie 31.10.2023
Suma s DPH 2 440,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Vianočné osvetlenie s.r.o., Nitra, 94901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 53874293
Prílohy –
Popis
adv.veniec
Faktúra
ID: 2023000656 – Simona Štulrajterová-PoDivín
400,00 €
31.10.2023
31.10.2023
Dátum vystavenia 31.10.2023
Dátum splatnosti 14.11.2023
Dátum platby 2.11.2023
Dátum evidencie 31.10.2023
Suma s DPH 400,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Simona Štulrajterová-PoDivín, Čierny Balog, 97652
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 55844774
Prílohy –
Popis
maľ.kerami
Faktúra
ID: 2023000657 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
87,50 €
31.10.2023
31.10.2023
Dátum vystavenia 31.10.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum platby 6.11.2023
Dátum evidencie 31.10.2023
Suma s DPH 87,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
spotr.vody
Faktúra
ID: 2023000658 – Slovak Telekom
140,29 €
31.10.2023
31.10.2023
Dátum vystavenia 31.10.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2023
Suma s DPH 140,29 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.10/
