Faktúry Archives - Stránka 170 z 500

Faktúra

ID: 2024000270 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

244,82 €

30.4.2024

Dátum vystavenia 25.4.2024

Dátum splatnosti 13.5.2024

Dátum platby 13.5.2024

Dátum evidencie 30.4.2024

Suma s DPH 244,82 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OZS

Faktúra

ID: 2024000271 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

73,16 €

30.4.2024

Dátum vystavenia 25.4.2024

Dátum splatnosti 13.5.2024

Dátum platby 13.5.2024

Dátum evidencie 30.4.2024

Suma s DPH 73,16 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-KD

Faktúra

ID: 2024000272 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

38,33 €

30.4.2024

Dátum vystavenia 25.4.2024

Dátum splatnosti 13.5.2024

Dátum platby 13.5.2024

Dátum evidencie 30.4.2024

Suma s DPH 38,33 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-RO

Faktúra

ID: 2024000273 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

10,50 €

30.4.2024

Dátum vystavenia 25.4.2024

Dátum splatnosti 13.5.2024

Dátum platby 13.5.2024

Dátum evidencie 30.4.2024

Suma s DPH 10,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-Cin

Faktúra

ID: 2024000274 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

108,42 €

30.4.2024

Dátum vystavenia 25.4.2024

Dátum splatnosti 13.5.2024

Dátum platby 13.5.2024

Dátum evidencie 30.4.2024

Suma s DPH 108,42 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OÚ

Faktúra

ID: 2024000275 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

52,46 €

30.4.2024

Dátum vystavenia 25.4.2024

Dátum splatnosti 13.5.2024

Dátum platby 13.5.2024

Dátum evidencie 30.4.2024

Suma s DPH 52,46 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-MŠ

Faktúra

ID: 2024000276 – Pavel Fiľo, Mýtna, 98553

600,00 €

30.4.2024

Dátum vystavenia 29.4.2024

Dátum splatnosti 1.5.2024

Dátum platby 6.5.2024

Dátum evidencie 30.4.2024

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Pavel Fiľo, Mýtna, 98553 - IČO: 37821440

Prílohy –

Popis

práce stro

Faktúra

ID: 2024000277 – FUNIDELIA

63,45 €

30.4.2024

Dátum vystavenia 25.4.2024

Dátum splatnosti 30.4.2024

Dátum platby 30.4.2024

Dátum evidencie 30.4.2024

Suma s DPH 63,45 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

FUNIDELIA - IČO: 29777971

Prílohy –

Popis

anj.krídla

Faktúra

ID: 2024000278 – Peter Dreck s.r.o., Kostelec na Hané, 79841

100,35 €

30.4.2024

Dátum vystavenia 25.4.2024

Dátum splatnosti 10.5.2024

Dátum platby 30.4.2024

Dátum evidencie 30.4.2024

Suma s DPH 100,35 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Peter Dreck s.r.o., Kostelec na Hané, 79841 - IČO: 25306448

Prílohy –

Popis

masky RL

Faktúra

ID: 2024000279 – Michal Vasilko, Pinciná, 98401

225,00 €

30.4.2024

Dátum vystavenia 29.4.2024

Dátum splatnosti 20.5.2024

Dátum platby 6.5.2024

Dátum evidencie 30.4.2024

Suma s DPH 225,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Michal Vasilko, Pinciná, 98401 - IČO: 52969452

Prílohy –

Popis

opr.krovin

Faktúra

ID: 2024000280 – Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762

128,57 €

30.4.2024

Dátum vystavenia 30.4.2024

Dátum splatnosti 20.5.2024

Dátum platby 20.5.2024

Dátum evidencie 30.4.2024

Suma s DPH 128,57 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762 - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

tel.sl.04/

Faktúra

ID: 2024000281 – Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762

109,78 €

30.4.2024

Dátum vystavenia 30.4.2024

Dátum splatnosti 20.5.2024

Dátum platby 6.5.2024

Dátum evidencie 30.4.2024

Suma s DPH 109,78 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762 - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

tel.sl.04/

Povinné zverejňovanie