Faktúry Archives - Stránka 172 z 500

Faktúra

ID: 2024000267 – SOZA, Bratislava 2, 82108

14,40 €

25.4.2024

Dátum vystavenia 25.4.2024

Dátum splatnosti 10.5.2024

Dátum platby 30.4.2024

Dátum evidencie 25.4.2024

Suma s DPH 14,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SOZA, Bratislava 2, 82108 - IČO: 00178454

Prílohy –

Popis

SOZA-popl.

Faktúra

ID: 2024000268 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552

181,56 €

25.4.2024

Dátum vystavenia 25.4.2024

Dátum splatnosti 9.5.2024

Dátum platby 25.4.2024

Dátum evidencie 25.4.2024

Suma s DPH 181,56 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552 - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.voľ

Faktúra

ID: 2024000265 – Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762

2,96 €

24.4.2024

Dátum vystavenia 22.4.2024

Dátum splatnosti 7.5.2024

Dátum platby 7.5.2024

Dátum evidencie 24.4.2024

Suma s DPH 2,96 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762 - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

tel.sl.3/4

Faktúra

ID: 2024000263 – Dual Trade s.r.o., Praha 5, 15521

21,66 €

22.4.2024

Dátum vystavenia 22.4.2024

Dátum splatnosti 27.4.2024

Dátum platby 16.4.2024

Dátum evidencie 22.4.2024

Suma s DPH 21,66 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Dual Trade s.r.o., Praha 5, 15521 - IČO: 24790141

Prílohy –

Popis

rukavice

Faktúra

ID: 2024000264 – FIRESYSTÉM, s.r.o., Nižná Korňa, 02321

1 186,30 €

22.4.2024

Dátum vystavenia 22.4.2024

Dátum splatnosti 6.5.2024

Dátum platby 24.4.2024

Dátum evidencie 22.4.2024

Suma s DPH 1 186,30 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

FIRESYSTÉM, s.r.o., Nižná Korňa, 02321 - IČO: 44543697

Prílohy –

Popis

mat.DHZ

Faktúra

ID: 2024000262 – KEO,s.r.o., Záhorce, 99106

15,00 €

19.4.2024

Dátum vystavenia 18.4.2024

Dátum splatnosti 1.5.2024

Dátum platby 30.4.2024

Dátum evidencie 19.4.2024

Suma s DPH 15,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KEO,s.r.o., Záhorce, 99106 - IČO: 36739464

Prílohy –

Popis

KEO-aktual

Faktúra

ID: 2024000261 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552

36,47 €

18.4.2024

Dátum vystavenia 15.4.2024

Dátum splatnosti 29.4.2024

Dátum platby 22.4.2024

Dátum evidencie 18.4.2024

Suma s DPH 36,47 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552 - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ4

Faktúra

ID: 2024000257 – David Kašina-DK-Ren, David Kašina, Dobroč, 98553

233,04 €

17.4.2024

Dátum vystavenia 17.4.2024

Dátum splatnosti 1.5.2024

Dátum platby 19.4.2024

Dátum evidencie 17.4.2024

Suma s DPH 233,04 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren, David Kašina, Dobroč, 98553 - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

toner+reno

Faktúra

ID: 2024000258 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552

220,00 €

17.4.2024

Dátum vystavenia 15.4.2024

Dátum splatnosti 29.4.2024

Dátum platby 22.4.2024

Dátum evidencie 17.4.2024

Suma s DPH 220,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552 - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2024000259 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552

46,20 €

17.4.2024

Dátum vystavenia 15.4.2024

Dátum splatnosti 29.4.2024

Dátum platby 22.4.2024

Dátum evidencie 17.4.2024

Suma s DPH 46,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552 - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2024000260 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552

55,00 €

17.4.2024

Dátum vystavenia 15.4.2024

Dátum splatnosti 29.4.2024

Dátum platby 19.4.2024

Dátum evidencie 17.4.2024

Suma s DPH 55,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552 - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pris.SF

Faktúra

ID: 2024000256 – LIBRA spol. s r.o., Bratislava 2, 82106

1 431,60 €

16.4.2024

Dátum vystavenia 16.4.2024

Dátum splatnosti 16.4.2024

Dátum platby 9.4.2024

Dátum evidencie 16.4.2024

Suma s DPH 1 431,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LIBRA spol. s r.o., Bratislava 2, 82106 - IČO: 17329469

Prílohy –

Popis

váha ploši

Povinné zverejňovanie