Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2023000520 – Slovak Telekom
142,86 €
31.8.2023
31.8.2023
Dátum vystavenia 31.8.2023
Dátum splatnosti 18.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2023
Suma s DPH 142,86 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
TEL.SL.8/3
Faktúra
ID: 2023000521 – RESTA
1 990,86 €
31.8.2023
31.8.2023
Dátum vystavenia 31.8.2023
Dátum splatnosti 14.9.2023
Dátum platby 6.9.2023
Dátum evidencie 31.8.2023
Suma s DPH 1 990,86 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ RESTA, Robert Rákoš, Lučenec, 98403
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 32624107
Prílohy –
Popis
keram.obkl
Faktúra
ID: 2023000522 – Slovak Telekom
109,63 €
31.8.2023
31.8.2023
Dátum vystavenia 31.8.2023
Dátum splatnosti 18.9.2023
Dátum platby 6.9.2023
Dátum evidencie 31.8.2023
Suma s DPH 109,63 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.08/
Faktúra
ID: 2023000523 – Ing. Šupica Miroslav
250,27 €
31.8.2023
31.8.2023
Dátum vystavenia 30.8.2023
Dátum splatnosti 13.9.2023
Dátum platby 6.9.2023
Dátum evidencie 31.8.2023
Suma s DPH 250,27 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ing. Šupica Miroslav, Halič, 98511
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51312549
Prílohy –
Popis
vlákn.dub
Faktúra
ID: 2023000524 – RETRO LC s.r.o.
125,45 €
31.8.2023
31.8.2023
Dátum vystavenia 21.8.2023
Dátum splatnosti 7.9.2023
Dátum platby 11.9.2023
Dátum evidencie 31.8.2023
Suma s DPH 125,45 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ RETRO LC s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45512205
Prílohy –
Popis
rohož,kefa
Faktúra
ID: 2023000525 – Mepos s.r.o.
6 886,52 €
31.8.2023
31.8.2023
Dátum vystavenia 23.8.2023
Dátum splatnosti 23.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2023
Suma s DPH 6 886,52 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
kom.odp.8
Faktúra
ID: 2023000526 – INTA s.r.o.
100,80 €
31.8.2023
31.8.2023
Dátum vystavenia 31.8.2023
Dátum splatnosti 21.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2023
Suma s DPH 100,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ INTA s.r.o., Trenčín, 91101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34129863
Prílohy –
Popis
kuch.odp.9
Faktúra
ID: 2023000527 – O2 Slovakia
85,19 €
31.8.2023
31.8.2023
Dátum vystavenia 31.8.2023
Dátum splatnosti 21.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2023
Suma s DPH 85,19 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35848863
Prílohy –
Popis
tel.popl.8
Faktúra
ID: 2023000528 – PPG Deco Slovakia
326,83 €
31.8.2023
31.8.2023
Dátum vystavenia 31.8.2023
Dátum splatnosti 14.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2023
Suma s DPH 326,83 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PPG Deco Slovakia, s.r.o., Žilina, 01001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31633200
Prílohy –
Popis
lak,farba,
Faktúra
ID: 2023000529 – PARAPETROL
554,04 €
31.8.2023
31.8.2023
Dátum vystavenia 31.8.2023
Dátum splatnosti 20.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2023
Suma s DPH 554,04 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36526606
Prílohy –
Popis
mater.hrad
Faktúra
ID: 2023000530 – VUIS-CESTY
650,00 €
31.8.2023
31.8.2023
Dátum vystavenia 31.8.2023
Dátum splatnosti 7.10.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2023
Suma s DPH 650,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ VUIS-CESTY, spol. s r.o., Bratislava-Ružinov, 82107
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 17310229
Prílohy –
Popis
recyk.kame
Faktúra
ID: 2023000516 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
187,46 €
28.8.2023
28.8.2023
Dátum vystavenia 25.8.2023
Dátum splatnosti 24.9.2023
Dátum platby 30.8.2023
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 187,46 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI, Bratislava 2, 82104
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48093891
Prílohy –
Popis
popl.výtla
