Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2023000470 – Osobnýúdaj.sk
58,80 €
1.8.2023
1.8.2023
Dátum vystavenia 1.8.2023
Dátum splatnosti 8.8.2023
Dátum platby 7.8.2023
Dátum evidencie 1.8.2023
Suma s DPH 58,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Osobnýúdaj.sk, s.r.o., Košice, 04001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 50528041
Prílohy –
Popis
os.údaj-8/
Faktúra
ID: 2023000384 – FIRESYSTÉM
116,00 €
30.6.2023
30.6.2023
Dátum vystavenia 30.6.2023
Dátum splatnosti 14.7.2023
Dátum platby 30.6.2023
Dátum evidencie 30.6.2023
Suma s DPH 116,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ FIRESYSTÉM, s.r.o., Nižná Korňa, 02321
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44543697
Prílohy –
Popis
hadica zás
Faktúra
ID: 2023000385 – ELIS s.r.o.
8 853,19 €
30.6.2023
30.6.2023
Dátum vystavenia 30.6.2023
Dátum splatnosti 15.7.2023
Dátum platby 11.7.2023
Dátum evidencie 30.6.2023
Suma s DPH 8 853,19 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ELIS s.r.o., Banská Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31590608
Prílohy –
Popis
MŠ-vybav.
Dátum vystavenia 30.6.2023
Dátum splatnosti 14.7.2023
Dátum platby 4.7.2023
Dátum evidencie 30.6.2023
Suma s DPH 197,09 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ XEPAP, spol. s r.o., Zvolen, 96001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31628605
Prílohy –
Popis
kanc.potr.
Faktúra
ID: 2023000387 – Slovak Telekom
141,94 €
30.6.2023
30.6.2023
Dátum vystavenia 30.6.2023
Dátum splatnosti 18.7.2023
Dátum platby 18.7.2023
Dátum evidencie 30.6.2023
Suma s DPH 141,94 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.06/
Faktúra
ID: 2023000388 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
655,02 €
30.6.2023
30.6.2023
Dátum vystavenia 30.6.2023
Dátum splatnosti 21.7.2023
Dátum platby 18.7.2023
Dátum evidencie 30.6.2023
Suma s DPH 655,02 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
zrážk.vody
Faktúra
ID: 2023000389 – DATEX LC s.r.o.
95,70 €
30.6.2023
30.6.2023
Dátum vystavenia 30.6.2023
Dátum splatnosti 5.7.2023
Dátum platby 4.7.2023
Dátum evidencie 30.6.2023
Suma s DPH 95,70 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DATEX LC s.r.o., Dobroč, Mýtna, 98553
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47748001
Prílohy –
Popis
renovácia
Faktúra
ID: 2023000390 – O2 Slovakia
76,80 €
30.6.2023
30.6.2023
Dátum vystavenia 30.6.2023
Dátum splatnosti 20.7.2023
Dátum platby 18.7.2023
Dátum evidencie 30.6.2023
Suma s DPH 76,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35848863
Prílohy –
Popis
popl.mobil
Faktúra
ID: 2023000391 – Slov.vodohosp.podnik
267,22 €
30.6.2023
30.6.2023
Dátum vystavenia 30.6.2023
Dátum splatnosti 14.7.2023
Dátum platby 14.7.2023
Dátum evidencie 30.6.2023
Suma s DPH 267,22 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slov.vodohosp.podnik, Lučenec, 98480
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36022047
Prílohy –
Popis
SVP-NA2023
Faktúra
ID: 2023000392 – PARAPETROL
374,22 €
30.6.2023
30.6.2023
Dátum vystavenia 30.6.2023
Dátum splatnosti 20.7.2023
Dátum platby 18.7.2023
Dátum evidencie 30.6.2023
Suma s DPH 374,22 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36526606
Prílohy –
Popis
sudy+prisl
Faktúra
ID: 2023000393 – INTA s.r.o.
102,00 €
30.6.2023
30.6.2023
Dátum vystavenia 30.6.2023
Dátum splatnosti 21.7.2023
Dátum platby 20.7.2023
Dátum evidencie 30.6.2023
Suma s DPH 102,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ INTA s.r.o., Trenčín, 91101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34129863
Prílohy –
Popis
kuch.odpad
Faktúra
ID: 2023000394 – Mepos s.r.o.
5 451,70 €
30.6.2023
30.6.2023
Dátum vystavenia 30.6.2023
Dátum splatnosti 22.7.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2023
Suma s DPH 5 451,70 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
kom.odpad
