Faktúry Archives - Stránka 189 z 522

Faktúra

ID: 2024000328 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552

36,47 €

16.5.2024

Dátum vystavenia 15.5.2024

Dátum splatnosti 29.5.2024

Dátum platby 20.5.2024

Dátum evidencie 16.5.2024

Suma s DPH 36,47 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552 - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vykur.5

Faktúra

ID: 2024000329 – SLOVPAP LUČENEC s.r.o., Lučenec, 98401

31,50 €

16.5.2024

Dátum vystavenia 10.5.2024

Dátum splatnosti 17.5.2024

Dátum platby 16.5.2024

Dátum evidencie 16.5.2024

Suma s DPH 31,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SLOVPAP LUČENEC s.r.o., Lučenec, 98401 - IČO: 43941257

Prílohy –

Popis

kanc.potre

Faktúra

ID: 2024000326 – FEUERSHOP.EU, Gabčíkovo, 93005

183,92 €

15.5.2024

Dátum vystavenia 9.4.2024

Dátum splatnosti 23.4.2024

Dátum platby 17.5.2024

Dátum evidencie 15.5.2024

Suma s DPH 183,92 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

FEUERSHOP.EU, Gabčíkovo, 93005 - IČO: 52159647

Prílohy –

Popis

mater.DHZ

Faktúra

ID: 2024000325 – FVCC-RS, BORZI Ladislav, Rimavská Sobota, 97901

305,00 €

14.5.2024

Dátum vystavenia 10.5.2024

Dátum splatnosti 20.5.2024

Dátum platby 14.5.2024

Dátum evidencie 14.5.2024

Suma s DPH 305,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

FVCC-RS, BORZI Ladislav, Rimavská Sobota, 97901 - IČO: 44552734

Prílohy –

Popis

šeky

Faktúra

ID: 2024000315 – Internet-Hanoel s.r.o., Praha 5, 15000

67,15 €

7.5.2024

Dátum vystavenia 2.5.2024

Dátum splatnosti 16.5.2024

Dátum platby 7.5.2024

Dátum evidencie 7.5.2024

Suma s DPH 67,15 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Internet-Hanoel s.r.o., Praha 5, 15000 - IČO: 24141828

Prílohy –

Popis

mater.-mas

Faktúra

ID: 2024000316 – Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047

284,00 €

7.5.2024

Dátum vystavenia 1.5.2024

Dátum splatnosti 25.5.2024

Dátum platby 22.5.2024

Dátum evidencie 7.5.2024

Suma s DPH 284,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-05/24

Faktúra

ID: 2024000317 – Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047

216,00 €

7.5.2024

Dátum vystavenia 1.5.2024

Dátum splatnosti 25.5.2024

Dátum platby 22.5.2024

Dátum evidencie 7.5.2024

Suma s DPH 216,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-05/24

Faktúra

ID: 2024000318 – Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047

107,00 €

7.5.2024

Dátum vystavenia 1.5.2024

Dátum splatnosti 25.5.2024

Dátum platby 21.5.2024

Dátum evidencie 7.5.2024

Suma s DPH 107,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-05/24

Faktúra

ID: 2024000319 – Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047

194,00 €

7.5.2024

Dátum vystavenia 1.5.2024

Dátum splatnosti 25.5.2024

Dátum platby 21.5.2024

Dátum evidencie 7.5.2024

Suma s DPH 194,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-05/24

Faktúra

ID: 2024000320 – Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047

191,00 €

7.5.2024

Dátum vystavenia 1.5.2024

Dátum splatnosti 25.5.2024

Dátum platby 21.5.2024

Dátum evidencie 7.5.2024

Suma s DPH 191,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-05/24

Faktúra

ID: 2024000321 – Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047

87,00 €

7.5.2024

Dátum vystavenia 1.5.2024

Dátum splatnosti 25.5.2024

Dátum platby 21.5.2024

Dátum evidencie 7.5.2024

Suma s DPH 87,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-05/24

Faktúra

ID: 2024000322 – Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047

347,00 €

7.5.2024

Dátum vystavenia 1.5.2024

Dátum splatnosti 25.5.2024

Dátum platby 21.5.2024

Dátum evidencie 7.5.2024

Suma s DPH 347,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-05/24

Povinné zverejňovanie