Faktúry Archives - Stránka 189 z 500

Faktúra

ID: 2024000072 – Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047

642,44 €

31.1.2024

Dátum vystavenia 31.1.2024

Dátum splatnosti 26.2.2024

Dátum platby 20.2.2024

Dátum evidencie 31.1.2024

Suma s DPH 642,44 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-VO-Laz

Faktúra

ID: 2024000073 – Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047

460,16 €

31.1.2024

Dátum vystavenia 31.1.2024

Dátum splatnosti 26.2.2024

Dátum platby 20.2.2024

Dátum evidencie 31.1.2024

Suma s DPH 460,16 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-VO-Šve

Faktúra

ID: 2024000074 – Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047

925,69 €

31.1.2024

Dátum vystavenia 31.1.0224

Dátum splatnosti 26.2.2024

Dátum platby 20.2.2024

Dátum evidencie 31.1.2024

Suma s DPH 925,69 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-VO-Jil

Faktúra

ID: 2024000075 – Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047

159,62 €

31.1.2024

Dátum vystavenia 31.1.2024

Dátum splatnosti 26.2.2024

Dátum platby 20.2.2024

Dátum evidencie 31.1.2024

Suma s DPH 159,62 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-VO-Nám

Faktúra

ID: 2024000076 – Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047

179,17 €

31.1.2024

Dátum vystavenia 31.1.2024

Dátum splatnosti 26.2.2024

Dátum platby 20.2.2024

Dátum evidencie 31.1.2024

Suma s DPH 179,17 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-OÚ-prí

Faktúra

ID: 2024000057 – Ivan Bielik, Ivan Bielik, Divín, 98552

275,00 €

30.1.2024

Dátum vystavenia 26.1.2024

Dátum splatnosti 2.2.2024

Dátum platby 5.2.2024

Dátum evidencie 30.1.2024

Suma s DPH 275,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ivan Bielik, Ivan Bielik, Divín, 98552 - IČO: 41857704

Prílohy –

Popis

zimná údrž

Faktúra

ID: 2024000058 – Č T-okno plus, s.r.o., Lučenec, 98401

631,20 €

30.1.2024

Dátum vystavenia 29.1.2024

Dátum splatnosti 5.2.2024

Dátum platby 5.2.2024

Dátum evidencie 30.1.2024

Suma s DPH 631,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Č T-okno plus, s.r.o., Lučenec, 98401 - IČO: 45349835

Prílohy –

Popis

žaluz+bran

Faktúra

ID: 2024000054 – Region.centrum Slobody zvierat, Mgr.Ferenczová Katarína, Lučenec, 98403

240,00 €

29.1.2024

Dátum vystavenia 20.1.2024

Dátum splatnosti 14.2.2024

Dátum platby 29.1.2024

Dátum evidencie 29.1.2024

Suma s DPH 240,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Region.centrum Slobody zvierat, Mgr.Ferenczová Katarína, Lučenec, 98403 - IČO: 35675641

Prílohy –

Popis

odchyt pso

Faktúra

ID: 2024000055 – SPP a.s., Bratislava, 82511

204,70 €

29.1.2024

Dátum vystavenia 26.1.2024

Dátum splatnosti 9.2.2024

Dátum platby 5.2.2024

Dátum evidencie 29.1.2024

Suma s DPH 204,70 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s., Bratislava, 82511 - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-vyúčt.

Faktúra

ID: 2024000056 – Ľuboš Toman - LESTOM, Lučenec, 98401

999,00 €

29.1.2024

Dátum vystavenia 29.1.2024

Dátum splatnosti 12.2.2024

Dátum platby 29.1.2024

Dátum evidencie 29.1.2024

Suma s DPH 999,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ľuboš Toman - LESTOM, Lučenec, 98401 - IČO: 32605668

Prílohy –

Popis

vyvet.píla

Faktúra

ID: 2024000052 – SPP a.s., Bratislava, 82511

4 231,00 €

25.1.2024

Dátum vystavenia 22.1.2024

Dátum splatnosti 5.2.2024

Dátum platby 6.2.2024

Dátum evidencie 25.1.2024

Suma s DPH 4 231,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s., Bratislava, 82511 - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-01/24

Faktúra

ID: 2024000053 – SPP a.s., Bratislava, 82511

89,00 €

25.1.2024

Dátum vystavenia 22.1.2024

Dátum splatnosti 5.2.2024

Dátum platby 5.2.2024

Dátum evidencie 25.1.2024

Suma s DPH 89,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s., Bratislava, 82511 - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-01/24

Povinné zverejňovanie