Faktúry Archives - Stránka 190 z 522

Faktúra

ID: 2024000323 – RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o., Ľubietová, 97655

1 449,40 €

7.5.2024

Dátum vystavenia 6.5.2024

Dátum splatnosti 16.5.2024

Dátum platby 14.5.2024

Dátum evidencie 7.5.2024

Suma s DPH 1 449,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o., Ľubietová, 97655 - IČO: 55534091

Prílohy –

Popis

šk.potreby

Faktúra

ID: 2024000324 – PEBECON s.r.o., Košice-Košická Nová Ves, 04014

1 164,00 €

7.5.2024

Dátum vystavenia 6.5.2024

Dátum splatnosti 15.5.2024

Dátum platby 14.5.2024

Dátum evidencie 7.5.2024

Suma s DPH 1 164,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PEBECON s.r.o., Košice-Košická Nová Ves, 04014 - IČO: 51796767

Prílohy –

Popis

šk.potreby

Faktúra

ID: 2024000311 – SPP a.s., Bratislava, 82511

282,00 €

6.5.2024

Dátum vystavenia 1.5.2024

Dátum splatnosti 15.5.2024

Dátum platby 6.5.2024

Dátum evidencie 6.5.2024

Suma s DPH 282,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s., Bratislava, 82511 - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-05/24

Faktúra

ID: 2024000312 – SPP a.s., Bratislava, 82511

2 443,00 €

6.5.2024

Dátum vystavenia 1.5.2024

Dátum splatnosti 15.5.2024

Dátum platby 13.5.2024

Dátum evidencie 6.5.2024

Suma s DPH 2 443,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s., Bratislava, 82511 - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-05/24

Faktúra

ID: 2024000313 – SPP a.s., Bratislava, 82511

64,00 €

6.5.2024

Dátum vystavenia 1.5.2024

Dátum splatnosti 15.5.2024

Dátum platby 6.5.2024

Dátum evidencie 6.5.2024

Suma s DPH 64,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s., Bratislava, 82511 - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-05/24

Faktúra

ID: 2024000314 – Drugda-Med s.r.o, MUDr.Drugda Tomáš, Divín, 98552

135,00 €

6.5.2024

Dátum vystavenia 2.5.2024

Dátum splatnosti 31.5.2024

Dátum platby 6.5.2024

Dátum evidencie 6.5.2024

Suma s DPH 135,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Drugda-Med s.r.o, MUDr.Drugda Tomáš, Divín, 98552 - IČO: 48253375

Prílohy –

Popis

vst.LP-Hra

Faktúra

ID: 2024000293 – Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047

70,00 €

2.5.2024

Dátum vystavenia 1.5.2024

Dátum splatnosti 15.5.2024

Dátum platby 13.5.2024

Dátum evidencie 2.5.2024

Suma s DPH 70,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-05/24

Faktúra

ID: 2024000294 – Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047

60,00 €

2.5.2024

Dátum vystavenia 1.5.2024

Dátum splatnosti 15.5.2024

Dátum platby 13.5.2024

Dátum evidencie 2.5.2024

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-05/24

Faktúra

ID: 2024000295 – Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047

30,00 €

2.5.2024

Dátum vystavenia 1.5.2024

Dátum splatnosti 15.5.2024

Dátum platby 13.5.2024

Dátum evidencie 2.5.2024

Suma s DPH 30,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-05/24

Faktúra

ID: 2024000296 – Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047

30,00 €

2.5.2024

Dátum vystavenia 1.5.2024

Dátum splatnosti 13.5.2024

Dátum platby 13.5.2024

Dátum evidencie 2.5.2024

Suma s DPH 30,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-05/24

Faktúra

ID: 2024000297 – Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047

80,00 €

2.5.2024

Dátum vystavenia 1.5.2024

Dátum splatnosti 15.5.2024

Dátum platby 13.5.2024

Dátum evidencie 2.5.2024

Suma s DPH 80,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-05/24

Faktúra

ID: 2024000298 – Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047

60,00 €

2.5.2024

Dátum vystavenia 1.5.2024

Dátum splatnosti 15.5.2024

Dátum platby 13.5.2024

Dátum evidencie 2.5.2024

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-05/24

Povinné zverejňovanie