Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2023000297 – Stredoslovenská energetika
612,00 €
2.5.2023
2.5.2023
Dátum vystavenia 1.5.2023
Dátum splatnosti 15.5.2023
Dátum platby 12.5.2023
Dátum evidencie 2.5.2023
Suma s DPH 612,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-05/23
Faktúra
ID: 2023000298 – Stredoslovenská energetika
7,00 €
2.5.2023
2.5.2023
Dátum vystavenia 1.5.2023
Dátum splatnosti 15.5.2023
Dátum platby 12.5.2023
Dátum evidencie 2.5.2023
Suma s DPH 7,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-05/23
Faktúra
ID: 2023000299 – Stredoslovenská energetika
337,00 €
2.5.2023
2.5.2023
Dátum vystavenia 1.5.2023
Dátum splatnosti 15.5.2023
Dátum platby 12.5.2023
Dátum evidencie 2.5.2023
Suma s DPH 337,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-05/23
Faktúra
ID: 2023000300 – Stredoslovenská energetika
2,00 €
2.5.2023
2.5.2023
Dátum vystavenia 1.5.2023
Dátum splatnosti 15.5.2023
Dátum platby 12.5.2023
Dátum evidencie 2.5.2023
Suma s DPH 2,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-05/23
Faktúra
ID: 2023000263 – L - Industry Park s.r.o.
839,16 €
30.4.2023
30.4.2023
Dátum vystavenia 26.4.2023
Dátum splatnosti 12.5.2023
Dátum platby 5.5.2023
Dátum evidencie 30.4.2023
Suma s DPH 839,16 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ L - Industry Park s.r.o., Bratislava, 83103
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44101392
Prílohy –
Popis
plech hrad
Faktúra
ID: 2023000264 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
5,08 €
30.4.2023
30.4.2023
Dátum vystavenia 28.4.2023
Dátum splatnosti 19.5.2023
Dátum platby 12.5.2023
Dátum evidencie 30.4.2023
Suma s DPH 5,08 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
voda-romsk
Faktúra
ID: 2023000265 – Slovak Telekom
141,94 €
30.4.2023
30.4.2023
Dátum vystavenia 30.4.2023
Dátum splatnosti 18.5.2023
Dátum platby 18.5.2023
Dátum evidencie 30.4.2023
Suma s DPH 141,94 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.-04
Faktúra
ID: 2023000266 – DATEX LC s.r.o.
106,00 €
30.4.2023
30.4.2023
Dátum vystavenia 28.4.2023
Dátum splatnosti 3.5.2023
Dátum platby 5.5.2023
Dátum evidencie 30.4.2023
Suma s DPH 106,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DATEX LC s.r.o., Dobroč, Mýtna, 98553
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47748001
Prílohy –
Popis
toner MŠ
Faktúra
ID: 2023000267 – D.E.A AUDIT s.r.o.
720,00 €
30.4.2023
30.4.2023
Dátum vystavenia 30.4.2023
Dátum splatnosti 10.5.2023
Dátum platby 5.5.2023
Dátum evidencie 30.4.2023
Suma s DPH 720,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ D.E.A AUDIT s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46067159
Prílohy –
Popis
audit 2022
Faktúra
ID: 2023000268 – ORANGE SLOVENSKO
0,07 €
30.4.2023
30.4.2023
Dátum vystavenia 30.4.2023
Dátum splatnosti 13.5.2023
Dátum platby 11.5.2023
Dátum evidencie 30.4.2023
Suma s DPH 0,07 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-4/
Faktúra
ID: 2023000269 – INTA s.r.o.
285,60 €
30.4.2023
30.4.2023
Dátum vystavenia 31.3.2023
Dátum splatnosti 21.4.2023
Dátum platby 30.4.2023
Dátum evidencie 30.4.2023
Suma s DPH 285,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ INTA s.r.o., Trenčín, 91101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34129863
Prílohy –
Popis
kuch.odp.3
Faktúra
ID: 2023000270 – Slovak Telekom
109,87 €
30.4.2023
30.4.2023
Dátum vystavenia 30.4.2023
Dátum splatnosti 18.5.2023
Dátum platby 12.5.2023
Dátum evidencie 30.4.2023
Suma s DPH 109,87 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.04/
