Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2023000271 – O2 Slovakia
69,00 €
30.4.2023
30.4.2023
Dátum vystavenia 5.5.2023
Dátum splatnosti 22.5.2023
Dátum platby 12.5.2023
Dátum evidencie 30.4.2023
Suma s DPH 69,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35848863
Prílohy –
Popis
O2-tel.sl.
Faktúra
ID: 2023000272 – INTA s.r.o.
285,60 €
30.4.2023
30.4.2023
Dátum vystavenia 30.4.2023
Dátum splatnosti 21.5.2023
Dátum platby 30.4.2023
Dátum evidencie 30.4.2023
Suma s DPH 285,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ INTA s.r.o., Trenčín, 91101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34129863
Prílohy –
Popis
kuch.odp.3
Faktúra
ID: 2023000273 – Mepos s.r.o.
7 856,60 €
30.4.2023
30.4.2023
Dátum vystavenia 29.4.2023
Dátum splatnosti 26.5.2023
Dátum platby 18.5.2023
Dátum evidencie 30.4.2023
Suma s DPH 7 856,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
odpad-04/3
Faktúra
ID: 2023000255 – RETRO LC s.r.o.
105,32 €
28.4.2023
28.4.2023
Dátum vystavenia 27.4.2023
Dátum splatnosti 4.5.2023
Dátum platby 2.5.2023
Dátum evidencie 28.4.2023
Suma s DPH 105,32 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ RETRO LC s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45512205
Prílohy –
Popis
čist.pr.WC
Faktúra
ID: 2023000256 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
138,70 €
28.4.2023
28.4.2023
Dátum vystavenia 27.4.2023
Dátum splatnosti 16.5.2023
Dátum platby 12.5.2023
Dátum evidencie 28.4.2023
Suma s DPH 138,70 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
voda OZS
Faktúra
ID: 2023000257 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
194,84 €
28.4.2023
28.4.2023
Dátum vystavenia 27.4.2023
Dátum splatnosti 16.5.2023
Dátum platby 12.5.2023
Dátum evidencie 28.4.2023
Suma s DPH 194,84 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
voda MŠ
Faktúra
ID: 2023000258 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
79,84 €
28.4.2023
28.4.2023
Dátum vystavenia 27.4.2023
Dátum splatnosti 16.5.2023
Dátum platby 12.5.2023
Dátum evidencie 28.4.2023
Suma s DPH 79,84 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
voda-OÚ
Faktúra
ID: 2023000259 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
44,70 €
28.4.2023
28.4.2023
Dátum vystavenia 27.4.2023
Dátum splatnosti 16.5.2023
Dátum platby 12.5.2023
Dátum evidencie 28.4.2023
Suma s DPH 44,70 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
voda-cinto
Faktúra
ID: 2023000260 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
65,21 €
28.4.2023
28.4.2023
Dátum vystavenia 27.4.2023
Dátum splatnosti 16.5.2023
Dátum platby 12.5.2023
Dátum evidencie 28.4.2023
Suma s DPH 65,21 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
voda-TJ
Faktúra
ID: 2023000261 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
3,18 €
28.4.2023
28.4.2023
Dátum vystavenia 27.4.2023
Dátum splatnosti 16.5.2023
Dátum platby 12.5.2023
Dátum evidencie 28.4.2023
Suma s DPH 3,18 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
voda DC
Faktúra
ID: 2023000262 – AVA-stav Group s.r.o.
2 200,00 €
28.4.2023
28.4.2023
Dátum vystavenia 27.4.2023
Dátum splatnosti 11.5.2023
Dátum platby 5.5.2023
Dátum evidencie 28.4.2023
Suma s DPH 2 200,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ AVA-stav Group s.r.o., Košice, 04012
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 54024960
Prílohy –
Popis
PD-kaštieľ
Faktúra
ID: 2023000254 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
59,22 €
26.4.2023
26.4.2023
Dátum vystavenia 25.4.2023
Dátum splatnosti 25.5.2023
Dátum platby 12.5.2023
Dátum evidencie 26.4.2023
Suma s DPH 59,22 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI, Bratislava 2, 82104
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48093891
Prílohy –
Popis
SHARP-NA4
