Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2023000242 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
49,56 €
14.4.2023
14.4.2023
Dátum vystavenia 14.4.2023
Dátum splatnosti 28.4.2023
Dátum platby 25.4.2023
Dátum evidencie 14.4.2023
Suma s DPH 49,56 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-str.MŠ3
Faktúra
ID: 2023000243 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
59,00 €
14.4.2023
14.4.2023
Dátum vystavenia 14.4.2023
Dátum splatnosti 28.4.2023
Dátum platby 25.4.2023
Dátum evidencie 14.4.2023
Suma s DPH 59,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-str.SF3
Faktúra
ID: 2023000238 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
45,16 €
13.4.2023
13.4.2023
Dátum vystavenia 13.4.2023
Dátum splatnosti 1.5.2023
Dátum platby 25.4.2023
Dátum evidencie 13.4.2023
Suma s DPH 45,16 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
voda-KD
Faktúra
ID: 2023000239 – David Kašina-DK-Ren
205,19 €
13.4.2023
13.4.2023
Dátum vystavenia 12.4.2023
Dátum splatnosti 26.4.2023
Dátum platby 25.4.2023
Dátum evidencie 13.4.2023
Suma s DPH 205,19 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ David Kašina-DK-Ren, David Kašina, Dobroč, 98553
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47009101
Prílohy –
Popis
renovácia
Faktúra
ID: 2023000228 – Drugda-Med s.r.o
90,00 €
11.4.2023
11.4.2023
Dátum vystavenia 5.4.2023
Dátum splatnosti 5.5.2023
Dátum platby 13.4.2023
Dátum evidencie 11.4.2023
Suma s DPH 90,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Drugda-Med s.r.o, MUDr.Drugda Tomáš, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48253375
Prílohy –
Popis
vstup.LP
Dátum vystavenia 3.4.2023
Dátum splatnosti 17.4.2023
Dátum platby 13.4.2023
Dátum evidencie 11.4.2023
Suma s DPH 201,82 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOVÁĽ, s.r.o., M.Lorinčíková, Poltár, 98701
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47336587
Prílohy –
Popis
knihy
Faktúra
ID: 2023000230 – PARAPETROL
841,74 €
11.4.2023
11.4.2023
Dátum vystavenia 3.4.0223
Dátum splatnosti 17.4.2023
Dátum platby 13.4.2023
Dátum evidencie 11.4.2023
Suma s DPH 841,74 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36526606
Prílohy –
Popis
matriál-hr
Faktúra
ID: 2023000231 – ORANGE SLOVENSKO
14,90 €
11.4.2023
11.4.2023
Dátum vystavenia 6.4.2023
Dátum splatnosti 18.4.2023
Dátum platby 14.4.2023
Dátum evidencie 11.4.2023
Suma s DPH 14,90 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
orange
Faktúra
ID: 2023000232 – ORANGE SLOVENSKO
32,16 €
11.4.2023
11.4.2023
Dátum vystavenia 6.4.2023
Dátum splatnosti 18.4.2023
Dátum platby 14.4.2023
Dátum evidencie 11.4.2023
Suma s DPH 32,16 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
orange
Faktúra
ID: 2023000233 – ORANGE SLOVENSKO
97,90 €
11.4.2023
11.4.2023
Dátum vystavenia 4.4.2023
Dátum splatnosti 18.4.2023
Dátum platby 14.4.2023
Dátum evidencie 11.4.2023
Suma s DPH 97,90 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
zml.pokuta
Faktúra
ID: 2023000234 – ORANGE SLOVENSKO
124,80 €
11.4.2023
11.4.2023
Dátum vystavenia 4.4.2023
Dátum splatnosti 18.4.2023
Dátum platby 14.4.2023
Dátum evidencie 11.4.2023
Suma s DPH 124,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
zml.pokuta
Faktúra
ID: 2023000235 – ORANGE SLOVENSKO
85,00 €
11.4.2023
11.4.2023
Dátum vystavenia 4.4.2023
Dátum splatnosti 18.4.2023
Dátum platby 14.4.2023
Dátum evidencie 11.4.2023
Suma s DPH 85,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
zml.pokuta
