Faktúry Archives - Stránka 2 z 467

Faktúra PC-Lenovo ThinkCentre M920Qtrieda A-Matr

ID: 2026000068 – trade technology s.r.o.

285,00 €

28.1.2026

24.2.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.1.2026

Dátum platby 27.1.2026

Dátum evidencie 28.1.2026

Suma s DPH 285,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

trade technology s.r.o. - IČO: 47594845
1. m?ja 26, Ko?ice-Kr?sna, 04018

Prílohy –

Faktúra plo?ina-oprava VO

ID: 2026000067 – 53236157

–

31.1.2026

24.2.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.1.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.1.2026

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

53236157 - IČO: 05.02.2026
Lu?enec, ?tvr? M.R.?tef?nika 2414/8

Prílohy –

Popis

Cena: 28.01.2026

Faktúra plo?ina-demont viano?nej v?zdoby

ID: 2026000066 – PLO?INA Belko s.r.o.

140,22 €

12.1.2026

24.2.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.2.2026

Dátum platby 5.2.2026

Dátum evidencie 12.1.2026

Suma s DPH 140,22 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

PLO?INA Belko s.r.o. - IČO: 53236157
?tvr? M.R.?tef?nika 2414/8, Lu?enec, 98401

Prílohy –

Faktúra poplatky za telek.slu?by-01/26

ID: 2026000065 – Slovak Telekom

132,56 €

1.2.2026

24.2.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.2.2026

Dátum platby 5.2.2026

Dátum evidencie 1.2.2026

Suma s DPH 132,56 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalsk? 28

Prílohy –

Faktúra poplatky za telek. slu?by-01/2026

ID: 2026000064 – Slovak Telekom

211,79 €

1.2.2026

24.2.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.2.2026

Dátum platby 18.2.2026

Dátum evidencie 1.2.2026

Suma s DPH 211,79 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalsk? 28

Prílohy –

Faktúra materi?l-schody KD

ID: 2026000063 – 36526606

–

31.1.2026

24.2.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.1.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.1.2026

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

36526606 - IČO: 04.02.2026
a.s., Nitra

Prílohy –

Popis

Cena: 02.02.2026

Faktúra mesa?n? poplatok-modul odpady-01/26

ID: 2026000062 – JRK Slovensko s.r.o.

159,90 €

31.1.2026

24.2.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.2.2026

Dátum platby 4.2.2026

Dátum evidencie 31.1.2026

Suma s DPH 159,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

JRK Slovensko s.r.o. - IČO: 50530950
Staromestsk? 3, Bratislava, 81103

Prílohy –

Faktúra zmluva o spolupr?ci odchyt t?l.psov 2026

ID: 2026000061 – Region.centrum Slobody zvierat

240,00 €

14.1.2026

24.2.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.2.2026

Dátum platby 4.2.2026

Dátum evidencie 14.1.2026

Suma s DPH 240,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Region.centrum Slobody zvierat - IČO: 35675641
J.Alexyho 24, Lu?enec, 98403

Prílohy –

Faktúra rev?zia zabezpe?ovanie syst?mu O?

ID: 2026000060 – Jozef Siman - ELSIM

161,01 €

25.1.2026

24.2.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.2.2026

Dátum platby 4.2.2026

Dátum evidencie 25.1.2026

Suma s DPH 161,01 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Jozef Siman - ELSIM - IČO: 35489383
V?bov? 15343/8, Bansk? Bystrica, 97405

Prílohy –

Faktúra spotreba vody-i-Dom-0m3-fixn? zlo?ka

ID: 2026000059 – Stredosl.vod?r.prev?dz.sp

5,83 €

22.1.2026

24.2.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.2.2026

Dátum platby 4.2.2026

Dátum evidencie 22.1.2026

Suma s DPH 5,83 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredosl.vod?r.prev?dz.sp - IČO: 36644030
Partizanska cesta 5, Banska Bystrica, 97401

Prílohy –

Faktúra za spotreba vody-Cintor?n-0m3

ID: 2026000058 – Stredosl.vod?r.prev?dz.sp

13,36 €

22.1.2026

24.2.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.2.2026

Dátum platby 4.2.2026

Dátum evidencie 22.1.2026

Suma s DPH 13,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredosl.vod?r.prev?dz.sp - IČO: 36644030
Partizanska cesta 5, Banska Bystrica, 97401

Prílohy –

Faktúra za spotrebu vody-KD-90m3

ID: 2026000057 – Stredosl.vod?r.prev?dz.sp

174,41 €

22.1.2026

24.2.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.2.2026

Dátum platby 4.2.2026

Dátum evidencie 22.1.2026

Suma s DPH 174,41 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredosl.vod?r.prev?dz.sp - IČO: 36644030
Partizanska cesta 5, Banska Bystrica, 97401

Prílohy –

Povinné zverejňovanie