Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra poplatky za telek.služby-03/2025
ID: 2025000203 – Slovak Telekom
112,18 €
1.4.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.4.2025
Dátum platby 7.4.2025
Dátum evidencie 1.4.2025
Suma s DPH 112,18 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Slovak Telekom
Dodávateľ - Sídlo Bratislava, Baj kal sk 28
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Faktúra materiál-stud.asf.zmes
ID: 2025000202 – 36526606
–
31.3.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2025
Suma s DPH –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ 36526606
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 07.04.2025
Prílohy –
Popis
Cena: 03.04.2025
Faktúra materiál hrad (kotúč diam.
ID: 2025000201 – 36526606
–
31.3.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2025
Suma s DPH –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ 36526606
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 07.04.2025
Prílohy –
Popis
Cena: 03.04.2025
Faktúra audítorská činnosť 1. etapa 2024
ID: 2025000200 – D.E.A AUDIT s.r.o.
738,00 €
31.3.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.4.2025
Dátum platby 10.4.2025
Dátum evidencie 31.3.2025
Suma s DPH 738,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ D.E.A AUDIT s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 49/11, 984 01 Lučenec
Dodávateľ - IČO 46067159
Prílohy –
Faktúra PC HP Elite Desk800+wind
ID: 2025000199 – 41195663
–
31.3.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2025
Suma s DPH –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ 41195663
Dodávateľ - Sídlo Zvolen, Duk els ký chh rdi nov 48
Dodávateľ - IČO 07.04.2025
Prílohy –
Popis
Cena: 27.03.2025
Faktúra offic
ID: 2025000198 – 41195663
–
31.3.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2025
Suma s DPH –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ 41195663
Dodávateľ - Sídlo Zvolen, Duk els ký chh rdi nov 48
Dodávateľ - IČO 07.04.2025
Prílohy –
Popis
Cena: 27.03.2025
Faktúra zrážkové vody v obci
ID: 2025000197 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
945,45 €
31.3.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.4.2025
Dátum platby 3.4.2025
Dátum evidencie 31.3.2025
Suma s DPH 945,45 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Faktúra darčekové predmety 62 ks
ID: 2025000196 – Simona Štulrajterová-PoDivín
440,20 €
28.3.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.4.2025
Dátum platby 3.4.2025
Dátum evidencie 28.3.2025
Suma s DPH 440,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Simona Štulrajterová-PoDivín
Dodávateľ - Sídlo Školská 1652/140, 976 52 Čierny Balog
Dodávateľ - IČO 55844774
Prílohy –
Faktúra materiál-hrad
ID: 2025000195 – REVITAL - SK s.r.o.
644,07 €
26.3.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.4.2025
Dátum platby 3.4.2025
Dátum evidencie 26.3.2025
Suma s DPH 644,07 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ REVITAL - SK s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Partizánska 655/2A, 985 11 Halič
Dodávateľ - IČO 47519401
Prílohy –
Faktúra poplatky za kópie
ID: 2025000194 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
234,29 €
27.3.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.4.2025
Dátum platby 27.3.2025
Dátum evidencie 27.3.2025
Suma s DPH 234,29 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
Dodávateľ - Sídlo Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ - IČO 48093891
Prílohy –
Faktúra poplatok za výtlačky-kópie
ID: 2025000193 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
286,92 €
25.3.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.4.2025
Dátum platby 3.4.2025
Dátum evidencie 25.3.2025
Suma s DPH 286,92 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
Dodávateľ - Sídlo Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ - IČO 48093891
Prílohy –
Faktúra oprava plyn.kotla OÚ+ termostat RF 105
ID: 2025000192 – PLYN SERVIS VRANA
95,00 €
25.3.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.4.2025
Dátum platby 31.3.2025
Dátum evidencie 25.3.2025
Suma s DPH 95,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ PLYN SERVIS VRANA
Dodávateľ - Sídlo Lučenec, L.S vob odu 286 0/1 6 Peter VRANA
Dodávateľ - IČO 46386734
Prílohy –
