Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2023000180 – Pavel Fiľo
1 470,00 €
28.3.2023
28.3.2023
Dátum vystavenia 27.3.2023
Dátum splatnosti 1.4.2023
Dátum platby 3.4.2023
Dátum evidencie 28.3.2023
Suma s DPH 1 470,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Pavel Fiľo, Mýtna, 98553
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37821440
Prílohy –
Popis
zem.práce
Faktúra
ID: 2023000181 – Ing. Milan Chamula
90,00 €
28.3.2023
28.3.2023
Dátum vystavenia 28.3.2023
Dátum splatnosti 4.4.2023
Dátum platby 29.3.2023
Dátum evidencie 28.3.2023
Suma s DPH 90,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ing. Milan Chamula, Ing. Milan Chamula, Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47418354
Prílohy –
Popis
CO-služby
Faktúra
ID: 2023000179 – Slovak Telekom
2,00 €
24.3.2023
24.3.2023
Dátum vystavenia 21.3.2023
Dátum splatnosti 6.4.2023
Dátum platby 6.4.2023
Dátum evidencie 24.3.2023
Suma s DPH 2,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Telek.sl.3
Faktúra
ID: 2023000174 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
1 138,30 €
23.3.2023
23.3.2023
Dátum vystavenia 15.3.2023
Dátum splatnosti 29.3.2023
Dátum platby 27.3.2023
Dátum evidencie 23.3.2023
Suma s DPH 1 138,30 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
vykur.MŠ3
Faktúra
ID: 2023000175 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
59,22 €
23.3.2023
23.3.2023
Dátum vystavenia 23.3.2023
Dátum splatnosti 22.4.2023
Dátum platby 29.3.2023
Dátum evidencie 23.3.2023
Suma s DPH 59,22 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI, Bratislava 2, 82104
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48093891
Prílohy –
Popis
NA-koopir.
Faktúra
ID: 2023000176 – Mepos s.r.o.
57,00 €
23.3.2023
23.3.2023
Dátum vystavenia 23.3.2023
Dátum splatnosti 8.4.2023
Dátum platby 29.3.2023
Dátum evidencie 23.3.2023
Suma s DPH 57,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
vrecia odp
Faktúra
ID: 2023000177 – LEDart s.r.o.
1 427,66 €
23.3.2023
23.3.2023
Dátum vystavenia 22.3.2023
Dátum splatnosti 5.4.2023
Dátum platby 20.3.2023
Dátum evidencie 23.3.2023
Suma s DPH 1 427,66 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ LEDart s.r.o., Bratislava-mestská časť Nové M, 83104
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 50020552
Prílohy –
Popis
svietidlá
Faktúra
ID: 2023000178 – RETRO LC s.r.o.
432,71 €
23.3.2023
23.3.2023
Dátum vystavenia 23.3.2023
Dátum splatnosti 30.3.2023
Dátum platby 27.3.2023
Dátum evidencie 23.3.2023
Suma s DPH 432,71 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ RETRO LC s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45512205
Prílohy –
Popis
čistiac.pr
Faktúra
ID: 2023000172 – David Kašina-DK-Ren
30,00 €
21.3.2023
21.3.2023
Dátum vystavenia 20.3.2023
Dátum splatnosti 3.4.2023
Dátum platby 29.3.2023
Dátum evidencie 21.3.2023
Suma s DPH 30,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ David Kašina-DK-Ren, David Kašina, Dobroč, 98553
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47009101
Prílohy –
Popis
toner-DK R
Faktúra
ID: 2023000173 – Centrum polygrafických služieb
41,04 €
21.3.2023
21.3.2023
Dátum vystavenia 16.3.2023
Dátum splatnosti 15.4.2023
Dátum platby 21.3.2023
Dátum evidencie 21.3.2023
Suma s DPH 41,04 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Centrum polygrafických služieb, Bratislava, 83106
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 42272360
Prílohy –
Popis
matrič.tla
Faktúra
ID: 2023000171 – Drugda-Med s.r.o
120,00 €
17.3.2023
17.3.2023
Dátum vystavenia 16.3.2023
Dátum splatnosti 31.3.2023
Dátum platby 21.3.2023
Dátum evidencie 17.3.2023
Suma s DPH 120,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Drugda-Med s.r.o, MUDr.Drugda Tomáš, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48253375
Prílohy –
Popis
vstup.LP-h
Faktúra
ID: 2023000169 – Detvianska nákladná doprava
372,00 €
16.3.2023
16.3.2023
Dátum vystavenia 14.3.2023
Dátum splatnosti 13.4.2023
Dátum platby 21.3.2023
Dátum evidencie 16.3.2023
Suma s DPH 372,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Detvianska nákladná doprava,, s.r.o, Kriváň, 96204
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36627763
Prílohy –
Popis
preprava
