Faktúry Archives - Stránka 21 z 467

Faktúra po?tov? poukaz

ID: 2025000641 – Slovensk? po?ta

39,43 €

2.10.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 9.11.2025

Dátum platby 8.10.2025

Dátum evidencie 2.10.2025

Suma s DPH 39,43 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovensk? po?ta - IČO: 36631124
Bansk? Bystrica, Partiz?nska cesta 9

Prílohy –

Faktúra zr?kov? vody

ID: 2025000640 – Stredosl.vod?r.prev?dz.sp

945,62 €

30.9.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.10.2025

Dátum platby 8.10.2025

Dátum evidencie 30.9.2025

Suma s DPH 945,62 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredosl.vod?r.prev?dz.sp - IČO: 36644030
Partizanska cesta 5, Banska Bystrica, 97401

Prílohy –

Faktúra poplatky za telekom.slu?by-09/2025

ID: 2025000639 – Slovak Telekom

182,58 €

1.10.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.10.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.10.2025

Suma s DPH 182,58 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalsk? 28

Prílohy –

Faktúra mesa?n? poplatok -odp.hospod.09/25

ID: 2025000638 – JRK Slovensko s.r.o.

159,90 €

1.10.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.10.2025

Dátum platby 8.10.2025

Dátum evidencie 1.10.2025

Suma s DPH 159,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

JRK Slovensko s.r.o. - IČO: 50530950
Staromestsk? 3, Bratislava, 81103

Prílohy –

Faktúra materi?l verejn? priestranstvo

ID: 2025000637 – PARAPETROL

340,11 €

1.10.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.10.2025

Dátum platby 8.10.2025

Dátum evidencie 1.10.2025

Suma s DPH 340,11 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

PARAPETROL - IČO: 36526606
Nitra, ?tef?nikova 15

Prílohy –

Faktúra hygienick? potreby pre M? Div?n-szp

ID: 2025000636 – RETRO LC s.r.o.

300,34 €

30.9.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.10.2025

Dátum platby 8.10.2025

Dátum evidencie 30.9.2025

Suma s DPH 300,34 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

RETRO LC s.r.o. - IČO: 45512205
Podjavorinskej 21, Lu?enec, 98401

Prílohy –

Faktúra ?kolsk? potreby pre M? Div?n

ID: 2025000635 – TSV PAPIER

596,05 €

24.9.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.10.2025

Dátum platby 8.10.2025

Dátum evidencie 24.9.2025

Suma s DPH 596,05 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

TSV PAPIER - IČO: 32627211
Adyho 14, Lu?enec, 98401

Prílohy –

Faktúra poskytnutie slu?ieb v oblasti CO 3.Q 25

ID: 2025000634 – Ing. Milan Chamula

90,00 €

25.9.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 2.10.2025

Dátum platby 6.10.2025

Dátum evidencie 25.9.2025

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Ing. Milan Chamula - IČO: 47418354
Arm.Gen.L.Svobodu ?. 2861/, Lu?enec, 98401

Prílohy –

Faktúra rekon?trukcia

ID: 2025000633 – L.I.R.R.

56 345,19 €

30.9.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.10.2025

Dátum platby 8.10.2025

Dátum evidencie 30.9.2025

Suma s DPH 56 345,19 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

L.I.R.R. - IČO: 36296414
Prievidza, Necpalsk? 30

Prílohy –

Faktúra wc kab?ny a sanit?rne vybavenie NA

ID: 2025000632 – Johnny servis s.r.o.

131,24 €

30.9.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.10.2025

Dátum platby 8.10.2025

Dátum evidencie 30.9.2025

Suma s DPH 131,24 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Johnny servis s.r.o. - IČO: 36238546
Gajary-Dole?ky P.O.BOX 3, Gajary, 90061

Prílohy –

Faktúra kamenivo frakcia 0/4 mm

ID: 2025000631 – GEOFARMA s.r.o

169,64 €

12.9.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.9.2025

Dátum platby 8.10.2025

Dátum evidencie 12.9.2025

Suma s DPH 169,64 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

GEOFARMA s.r.o - IČO: 47256494
182, Tuh?r, 98512

Prílohy –

Faktúra poplatok za k?pie a v?tla?ky 6/25-9/25

ID: 2025000630 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI

261,20 €

26.9.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.10.2025

Dátum platby 8.10.2025

Dátum evidencie 26.9.2025

Suma s DPH 261,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI - IČO: 48093891
Technick? 2, Bratislava 2, 82104

Prílohy –

Povinné zverejňovanie