Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2023000056 – SLOVGRAM
38,40 €
30.1.2023
30.1.2023
Dátum vystavenia 27.1.2023
Dátum splatnosti 17.2.2023
Dátum platby 6.2.2023
Dátum evidencie 30.1.2023
Suma s DPH 38,40 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SLOVGRAM, Bratislava, 81348
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 17310598
Prílohy –
Popis
verej.rozh
Faktúra
ID: 2023000041 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
29,23 €
26.1.2023
26.1.2023
Dátum vystavenia 26.1.2023
Dátum splatnosti 13.2.2023
Dátum platby 6.2.2023
Dátum evidencie 26.1.2023
Suma s DPH 29,23 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
voda-RO
Faktúra
ID: 2023000042 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
127,03 €
26.1.2023
26.1.2023
Dátum vystavenia 26.1.2023
Dátum splatnosti 13.2.2023
Dátum platby 6.2.2023
Dátum evidencie 26.1.2023
Suma s DPH 127,03 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
voda
Faktúra
ID: 2023000043 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
75,62 €
26.1.2023
26.1.2023
Dátum vystavenia 26.1.2023
Dátum splatnosti 13.2.2023
Dátum platby 6.2.2023
Dátum evidencie 26.1.2023
Suma s DPH 75,62 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
spotr.vody
Faktúra
ID: 2023000044 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
36,32 €
26.1.2023
26.1.2023
Dátum vystavenia 26.1.2023
Dátum splatnosti 13.2.2023
Dátum platby 6.2.2023
Dátum evidencie 26.1.2023
Suma s DPH 36,32 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
spotr.vody
Faktúra
ID: 2023000045 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
78,60 €
26.1.2023
26.1.2023
Dátum vystavenia 26.1.2023
Dátum splatnosti 13.2.2023
Dátum platby 6.2.2023
Dátum evidencie 26.1.2023
Suma s DPH 78,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
spotr.vody
Faktúra
ID: 2023000046 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
57,02 €
26.1.2023
26.1.2023
Dátum vystavenia 26.1.2023
Dátum splatnosti 13.2.2023
Dátum platby 6.2.2023
Dátum evidencie 26.1.2023
Suma s DPH 57,02 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
spotr.vody
Faktúra
ID: 2023000047 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
145,30 €
26.1.2023
26.1.2023
Dátum vystavenia 26.1.2023
Dátum splatnosti 13.2.2023
Dátum platby 6.2.2023
Dátum evidencie 26.1.2023
Suma s DPH 145,30 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
spotr.vody
Faktúra
ID: 2023000048 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
1,52 €
26.1.2023
26.1.2023
Dátum vystavenia 26.1.2023
Dátum splatnosti 13.2.2023
Dátum platby 6.2.2023
Dátum evidencie 26.1.2023
Suma s DPH 1,52 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
spotr.vody
Faktúra
ID: 2023000040 – PARAPETROL
53,10 €
25.1.2023
25.1.2023
Dátum vystavenia 25.1.2023
Dátum splatnosti 8.2.2023
Dátum platby 6.2.2023
Dátum evidencie 25.1.2023
Suma s DPH 53,10 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36526606
Prílohy –
Popis
materiál
Faktúra
ID: 2023000038 – DATEX LC s.r.o.
327,00 €
24.1.2023
24.1.2023
Dátum vystavenia 20.1.2023
Dátum splatnosti 25.1.2023
Dátum platby 25.1.2023
Dátum evidencie 24.1.2023
Suma s DPH 327,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DATEX LC s.r.o., Dobroč, Mýtna, 98553
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47748001
Prílohy –
Popis
náplň tlač
Faktúra
ID: 2023000039 – Milan Ďurák
205,30 €
24.1.2023
24.1.2023
Dátum vystavenia 21.1.2023
Dátum splatnosti 30.1.2023
Dátum platby 25.1.2023
Dátum evidencie 24.1.2023
Suma s DPH 205,30 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Milan Ďurák, Milan Ďurák, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45730563
Prílohy –
Popis
refer.stra
