Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2022000703 – Peter Fejér F T
176,00 €
30.11.2022
30.11.2022
Dátum vystavenia 30.11.2022
Dátum splatnosti 7.12.2022
Dátum platby 5.12.2022
Dátum evidencie 30.11.2022
Suma s DPH 176,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Peter Fejér F T, Prešov, 08001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34903046
Prílohy –
Popis
vým.termos
Faktúra
ID: 2022000704 – D.E.A AUDIT s.r.o.
720,00 €
30.11.2022
30.11.2022
Dátum vystavenia 28.11.2022
Dátum splatnosti 8.12.2022
Dátum platby 2.12.2022
Dátum evidencie 30.11.2022
Suma s DPH 720,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ D.E.A AUDIT s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46067159
Prílohy –
Popis
D.E.A.-aud
Faktúra
ID: 2022000705 – Slovak Telekom
175,52 €
30.11.2022
30.11.2022
Dátum vystavenia 30.11.2022
Dátum splatnosti 19.12.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2022
Suma s DPH 175,52 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-11/2
Faktúra
ID: 2022000706 – O2 Slovakia
2,00 €
30.11.2022
30.11.2022
Dátum vystavenia 30.11.2022
Dátum splatnosti 20.12.2022
Dátum platby 7.12.2022
Dátum evidencie 30.11.2022
Suma s DPH 2,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35848863
Prílohy –
Popis
O2-11/22
Faktúra
ID: 2022000707 – Slovak Telekom
113,77 €
30.11.2022
30.11.2022
Dátum vystavenia 30.11.2022
Dátum splatnosti 19.12.2022
Dátum platby 13.12.2022
Dátum evidencie 30.11.2022
Suma s DPH 113,77 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-11/2
Faktúra
ID: 2022000708 – Podnik služieb a výroby
93,00 €
30.11.2022
30.11.2022
Dátum vystavenia 30.11.2022
Dátum splatnosti 14.12.2022
Dátum platby 13.12.2022
Dátum evidencie 30.11.2022
Suma s DPH 93,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Podnik služieb a výroby, Mýtna, 98553
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31583865
Prílohy –
Popis
Podnik sl.
Faktúra
ID: 2022000709 – INTA s.r.o.
244,80 €
30.11.2022
30.11.2022
Dátum vystavenia 30.11.2022
Dátum splatnosti 21.12.2022
Dátum platby 13.12.2022
Dátum evidencie 30.11.2022
Suma s DPH 244,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ INTA s.r.o., Trenčín, 91101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34129863
Prílohy –
Popis
INTA-11/22
Faktúra
ID: 2022000710 – Mepos s.r.o.
5 770,28 €
30.11.2022
30.11.2022
Dátum vystavenia 30.11.2022
Dátum splatnosti 22.12.2022
Dátum platby 13.12.2022
Dátum evidencie 30.11.2022
Suma s DPH 5 770,28 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
MEPOS-11/2
Faktúra
ID: 2022000695 – ORANGE SLOVENSKO
27,00 €
29.11.2022
29.11.2022
Dátum vystavenia 29.11.2022
Dátum splatnosti 13.12.2022
Dátum platby 8.12.2022
Dátum evidencie 29.11.2022
Suma s DPH 27,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-11
Faktúra
ID: 2022000696 – ORANGE SLOVENSKO
3,00 €
29.11.2022
29.11.2022
Dátum vystavenia 29.11.2022
Dátum splatnosti 13.12.2022
Dátum platby 8.12.2022
Dátum evidencie 29.11.2022
Suma s DPH 3,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-11
Faktúra
ID: 2022000697 – ORANGE SLOVENSKO
23,53 €
29.11.2022
29.11.2022
Dátum vystavenia 29.11.2022
Dátum splatnosti 13.12.2022
Dátum platby 8.12.2022
Dátum evidencie 29.11.2022
Suma s DPH 23,53 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-11
Faktúra
ID: 2022000698 – ORANGE SLOVENSKO
1,00 €
29.11.2022
29.11.2022
Dátum vystavenia 29.11.2022
Dátum splatnosti 13.12.2022
Dátum platby 8.12.2022
Dátum evidencie 29.11.2022
Suma s DPH 1,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-11
