Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2022000560 – TSV PAPIER
347,84 €
30.9.2022
30.9.2022
Dátum vystavenia 29.9.2022
Dátum splatnosti 13.10.2022
Dátum platby 4.10.2022
Dátum evidencie 30.9.2022
Suma s DPH 347,84 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ TSV PAPIER, Tibor Varga, Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 32627211
Prílohy –
Popis
TSV-šk.pot
Faktúra
ID: 2022000561 – TSV PAPIER
33,20 €
30.9.2022
30.9.2022
Dátum vystavenia 29.9.2022
Dátum splatnosti 13.10.2022
Dátum platby 4.10.2022
Dátum evidencie 30.9.2022
Suma s DPH 33,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ TSV PAPIER, Tibor Varga, Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 32627211
Prílohy –
Popis
TSV-šk.p.H
Faktúra
ID: 2022000562 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
506,24 €
30.9.2022
30.9.2022
Dátum vystavenia 30.9.2022
Dátum splatnosti 6.10.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2022
Suma s DPH 506,24 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-zr.
Faktúra
ID: 2022000563 – Slovak Telekom
175,39 €
30.9.2022
30.9.2022
Dátum vystavenia 30.9.2022
Dátum splatnosti 18.10.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2022
Suma s DPH 175,39 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-9/2
Faktúra
ID: 2022000564 – Slovak Telekom
110,12 €
30.9.2022
30.9.2022
Dátum vystavenia 30.9.2022
Dátum splatnosti 18.10.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2022
Suma s DPH 110,12 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-9/22
Faktúra
ID: 2022000565 – O2 Slovakia
1,00 €
30.9.2022
30.9.2022
Dátum vystavenia 30.9.2022
Dátum splatnosti 21.10.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2022
Suma s DPH 1,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35848863
Prílohy –
Popis
O2-09/22
Faktúra
ID: 2022000566 – INTA s.r.o.
306,00 €
30.9.2022
30.9.2022
Dátum vystavenia 30.9.2022
Dátum splatnosti 21.10.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2022
Suma s DPH 306,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ INTA s.r.o., Trenčín, 91101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34129863
Prílohy –
Popis
INTA-kuch.
Faktúra
ID: 2022000567 – Mepos s.r.o.
4 892,92 €
30.9.2022
30.9.2022
Dátum vystavenia 21.9.2022
Dátum splatnosti 26.10.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2022
Suma s DPH 4 892,92 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
MEPOS-09/2
Faktúra
ID: 2022000551 – DOXX-Str.líst.
3 030,00 €
29.9.2022
29.9.2022
Dátum vystavenia 29.9.2022
Dátum splatnosti 6.10.2022
Dátum platby 3.10.2022
Dátum evidencie 29.9.2022
Suma s DPH 3 030,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOXX-Str.líst.,spol.s r.o, Žilina, 01001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36391000
Prílohy –
Popis
DOX-str.l.
Faktúra
ID: 2022000552 – ORANGE SLOVENSKO
28,16 €
29.9.2022
29.9.2022
Dátum vystavenia 26.9.2022
Dátum splatnosti 13.10.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.9.2022
Suma s DPH 28,16 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-09
Faktúra
ID: 2022000553 – ORANGE SLOVENSKO
3,00 €
29.9.2022
29.9.2022
Dátum vystavenia 26.9.2022
Dátum splatnosti 13.10.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.9.2022
Suma s DPH 3,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-09
Faktúra
ID: 2022000554 – ORANGE SLOVENSKO
23,51 €
29.9.2022
29.9.2022
Dátum vystavenia 26.9.2022
Dátum splatnosti 13.10.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.9.2022
Suma s DPH 23,51 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-09
