Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2022000555 – ORANGE SLOVENSKO
1,00 €
29.9.2022
29.9.2022
Dátum vystavenia 26.9.2022
Dátum splatnosti 13.10.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.9.2022
Suma s DPH 1,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-09
Faktúra
ID: 2022000556 – ORANGE SLOVENSKO
1,00 €
29.9.2022
29.9.2022
Dátum vystavenia 26.9.2022
Dátum splatnosti 13.10.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.9.2022
Suma s DPH 1,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-09/
Faktúra
ID: 2022000557 – ORANGE SLOVENSKO
27,00 €
29.9.2022
29.9.2022
Dátum vystavenia 26.9.2022
Dátum splatnosti 13.10.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.9.2022
Suma s DPH 27,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-09
Faktúra
ID: 2022000558 – MESTO Lučenec
1 109,05 €
29.9.2022
29.9.2022
Dátum vystavenia 23.9.2022
Dátum splatnosti 7.10.2022
Dátum platby 3.10.2022
Dátum evidencie 29.9.2022
Suma s DPH 1 109,05 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MESTO Lučenec, Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 00316181
Prílohy –
Popis
Mesto LC-P
Faktúra
ID: 2022000548 – Ing. Milan Chamula
90,00 €
27.9.2022
27.9.2022
Dátum vystavenia 27.9.2022
Dátum splatnosti 4.10.2022
Dátum platby 3.10.2022
Dátum evidencie 27.9.2022
Suma s DPH 90,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ing. Milan Chamula, Ing. Milan Chamula, Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47418354
Prílohy –
Popis
Ing. Chamu
Faktúra
ID: 2022000549 – Slovak Telekom
2,00 €
27.9.2022
27.9.2022
Dátum vystavenia 21.9.2022
Dátum splatnosti 7.10.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 27.9.2022
Suma s DPH 2,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-9/22
Faktúra
ID: 2022000550 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
59,22 €
27.9.2022
27.9.2022
Dátum vystavenia 26.9.2022
Dátum splatnosti 26.10.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 27.9.2022
Suma s DPH 59,22 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI, Bratislava 2, 82104
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48093891
Prílohy –
Popis
SHARP-NA9
Faktúra
ID: 2022000547 – ORGECO spol. s r.o.
1 597,85 €
26.9.2022
26.9.2022
Dátum vystavenia 26.9.2022
Dátum splatnosti 10.10.2022
Dátum platby 26.9.2022
Dátum evidencie 26.9.2022
Suma s DPH 1 597,85 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORGECO spol. s r.o., Nové Zámky, 94064
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31433090
Prílohy –
Popis
ORGECO-via
Faktúra
ID: 2022000545 – DATEX LC s.r.o.
98,00 €
23.9.2022
23.9.2022
Dátum vystavenia 22.9.2022
Dátum splatnosti 29.9.2022
Dátum platby 26.9.2022
Dátum evidencie 23.9.2022
Suma s DPH 98,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DATEX LC s.r.o., prevádzka: Železničná 35 LC, Mýtna, 98553
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47748001
Prílohy –
Popis
DATEX-mš
Dátum vystavenia 21.9.2022
Dátum splatnosti 6.10.2022
Dátum platby 26.9.2022
Dátum evidencie 23.9.2022
Suma s DPH 37,44 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SOZA, Bratislava 2, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 00178454
Prílohy –
Popis
SOZA-popl
Faktúra
ID: 2022000544 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
212,00 €
22.9.2022
22.9.2022
Dátum vystavenia 15.9.2022
Dátum splatnosti 29.9.2022
Dátum platby 26.9.2022
Dátum evidencie 22.9.2022
Suma s DPH 212,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ZŠ-vyk.MŠ9
Faktúra
ID: 2022000542 – Peter Kalmár - MAJSTER
350,00 €
16.9.2022
16.9.2022
Dátum vystavenia 7.9.2022
Dátum splatnosti 15.9.2022
Dátum platby 16.9.2022
Dátum evidencie 16.9.2022
Suma s DPH 350,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Peter Kalmár - MAJSTER, Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 11933569
Prílohy –
Popis
Kalmar-ozv
