Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2022000429 – Ing.Ján Sivok-JSS
450,00 €
29.7.2022
29.7.2022
Dátum vystavenia 29.7.2022
Dátum splatnosti 15.8.2022
Dátum platby 15.8.2022
Dátum evidencie 29.7.2022
Suma s DPH 450,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ing.Ján Sivok-JSS, Ing.Ján Sivok, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 41813057
Prílohy –
Popis
JSS-zamest
Faktúra
ID: 2022000430 – Ing.Ján Jamnický
300,00 €
29.7.2022
29.7.2022
Dátum vystavenia 22.7.2022
Dátum splatnosti 22.8.2022
Dátum platby 15.8.2022
Dátum evidencie 29.7.2022
Suma s DPH 300,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ing.Ján Jamnický, Lovinobaňa, 98554
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 41247698
Prílohy –
Popis
PD-hrad os
Dátum vystavenia 26.7.2022
Dátum splatnosti 9.8.2022
Dátum platby 1.8.2022
Dátum evidencie 28.7.2022
Suma s DPH 15,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ KEO,s.r.o., Záhorce, 99106
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36739464
Prílohy –
Popis
KEO-aktual
Faktúra
ID: 2022000420 – DOXX-Str.líst.
1 828,50 €
28.7.2022
28.7.2022
Dátum vystavenia 28.7.2022
Dátum splatnosti 4.8.2022
Dátum platby 1.8.2022
Dátum evidencie 28.7.2022
Suma s DPH 1 828,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOXX-Str.líst.,spol.s r.o, Žilina, 01001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36391000
Prílohy –
Popis
DOXX-str.l
Faktúra
ID: 2022000417 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
59,22 €
27.7.2022
27.7.2022
Dátum vystavenia 26.7.2022
Dátum splatnosti 25.8.2022
Dátum platby 16.8.2022
Dátum evidencie 27.7.2022
Suma s DPH 59,22 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI, Bratislava 2, 82104
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48093891
Prílohy –
Popis
SHARP-NA
Faktúra
ID: 2022000418 – Jana Šimová
496,75 €
27.7.2022
27.7.2022
Dátum vystavenia 27.7.2022
Dátum splatnosti 10.8.2022
Dátum platby 1.8.2022
Dátum evidencie 27.7.2022
Suma s DPH 496,75 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Jana Šimová, prevádzka:Rakytovská cest, Banská Bystrica, 97405
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 41969979
Prílohy –
Popis
Šimová-čis
Faktúra
ID: 2022000406 – Slovak Telekom
2,00 €
25.7.2022
25.7.2022
Dátum vystavenia 21.7.2022
Dátum splatnosti 8.8.2022
Dátum platby 8.8.2022
Dátum evidencie 25.7.2022
Suma s DPH 2,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-6/22
Faktúra
ID: 2022000407 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
75,25 €
25.7.2022
25.7.2022
Dátum vystavenia 21.7.2022
Dátum splatnosti 8.8.2022
Dátum platby 1.8.2022
Dátum evidencie 25.7.2022
Suma s DPH 75,25 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-MŠ
Faktúra
ID: 2022000408 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
89,72 €
25.7.2022
25.7.2022
Dátum vystavenia 21.7.2022
Dátum splatnosti 8.8.2022
Dátum platby 1.8.2022
Dátum evidencie 25.7.2022
Suma s DPH 89,72 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-OZS
Faktúra
ID: 2022000409 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
46,54 €
25.7.2022
25.7.2022
Dátum vystavenia 21.7.2022
Dátum splatnosti 8.8.2022
Dátum platby 1.8.2022
Dátum evidencie 25.7.2022
Suma s DPH 46,54 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-KD
Faktúra
ID: 2022000410 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
42,18 €
25.7.2022
25.7.2022
Dátum vystavenia 21.7.2022
Dátum splatnosti 8.8.2022
Dátum platby 1.8.2022
Dátum evidencie 25.7.2022
Suma s DPH 42,18 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-WC
Faktúra
ID: 2022000411 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
46,31 €
25.7.2022
25.7.2022
Dátum vystavenia 21.7.2022
Dátum splatnosti 8.8.2022
Dátum platby 1.8.2022
Dátum evidencie 25.7.2022
Suma s DPH 46,31 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-OÚ
