Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2022000389 – Stredoslovenská energetika
50,00 €
4.7.2022
4.7.2022
Dátum vystavenia 1.7.2022
Dátum splatnosti 15.7.2022
Dátum platby 14.7.2022
Dátum evidencie 4.7.2022
Suma s DPH 50,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-07/22
Faktúra
ID: 2022000390 – Stredoslovenská energetika
20,00 €
4.7.2022
4.7.2022
Dátum vystavenia 1.7.2022
Dátum splatnosti 15.7.2022
Dátum platby 14.7.2022
Dátum evidencie 4.7.2022
Suma s DPH 20,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-07/22
Faktúra
ID: 2022000391 – Stredoslovenská energetika
150,00 €
4.7.2022
4.7.2022
Dátum vystavenia 1.7.2022
Dátum splatnosti 15.7.2022
Dátum platby 14.7.2022
Dátum evidencie 4.7.2022
Suma s DPH 150,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-07/22
Faktúra
ID: 2022000392 – Stredoslovenská energetika
20,00 €
4.7.2022
4.7.2022
Dátum vystavenia 1.7.2022
Dátum splatnosti 15.7.2022
Dátum platby 14.7.2022
Dátum evidencie 4.7.2022
Suma s DPH 20,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-07/22
Faktúra
ID: 2022000393 – Stredoslovenská energetika
150,00 €
4.7.2022
4.7.2022
Dátum vystavenia 1.7.2022
Dátum splatnosti 15.7.2022
Dátum platby 14.7.2022
Dátum evidencie 4.7.2022
Suma s DPH 150,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-07/22
Faktúra
ID: 2022000394 – Stredoslovenská energetika
100,00 €
4.7.2022
4.7.2022
Dátum vystavenia 1.7.2022
Dátum splatnosti 15.7.2022
Dátum platby 14.7.2022
Dátum evidencie 4.7.2022
Suma s DPH 100,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-07/22
Faktúra
ID: 2022000368 – Osobnýúdaj.sk
58,80 €
1.7.2022
1.7.2022
Dátum vystavenia 1.7.2022
Dátum splatnosti 8.7.2022
Dátum platby 14.7.2022
Dátum evidencie 1.7.2022
Suma s DPH 58,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Osobnýúdaj.sk, s.r.o., Košice, 04001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 50528041
Prílohy –
Popis
Os.úd-7/2
Faktúra
ID: 2022000360 – Slovak Telekom
174,94 €
30.6.2022
30.6.2022
Dátum vystavenia 30.6.2022
Dátum splatnosti 18.7.2022
Dátum platby 18.7.2022
Dátum evidencie 30.6.2022
Suma s DPH 174,94 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-06/2
Faktúra
ID: 2022000361 – Ing.Ján Sivok-JSS
600,00 €
30.6.2022
30.6.2022
Dátum vystavenia 30.6.2022
Dátum splatnosti 16.7.2022
Dátum platby 7.7.2022
Dátum evidencie 30.6.2022
Suma s DPH 600,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ing.Ján Sivok-JSS, Ing.Ján Sivok, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 41813057
Prílohy –
Popis
JSS-VO-OZS
Faktúra
ID: 2022000362 – INTA s.r.o.
204,00 €
30.6.2022
30.6.2022
Dátum vystavenia 30.6.2022
Dátum splatnosti 21.7.2022
Dátum platby 14.7.2022
Dátum evidencie 30.6.2022
Suma s DPH 204,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ INTA s.r.o., Trenčín, 91101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34129863
Prílohy –
Popis
INTA-kuch.
Faktúra
ID: 2022000363 – O2 Slovakia
1,00 €
30.6.2022
30.6.2022
Dátum vystavenia 30.6.2022
Dátum splatnosti 21.7.2022
Dátum platby 14.7.2022
Dátum evidencie 30.6.2022
Suma s DPH 1,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35848863
Prílohy –
Popis
O2-06/22
Faktúra
ID: 2022000364 – Slovak Telekom
109,97 €
30.6.2022
30.6.2022
Dátum vystavenia 30.6.2022
Dátum splatnosti 18.7.2022
Dátum platby 14.7.2022
Dátum evidencie 30.6.2022
Suma s DPH 109,97 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-6/22
