Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2022000327 – Ing.Pavol Tóth - Svet záhrad
1 251,95 €
1.6.2022
1.6.2022
Dátum vystavenia 1.6.2022
Dátum splatnosti 15.6.2022
Dátum platby 8.6.2022
Dátum evidencie 1.6.2022
Suma s DPH 1 251,95 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ing.Pavol Tóth - Svet záhrad, Ing. Pavol TÓTH, Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 50793675
Prílohy –
Popis
Svet záhra
Faktúra
ID: 2022000297 – Slovak Telekom
175,37 €
31.5.2022
31.5.2022
Dátum vystavenia 31.5.2022
Dátum splatnosti 20.6.2022
Dátum platby 20.6.2022
Dátum evidencie 31.5.2022
Suma s DPH 175,37 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-5/22
Faktúra
ID: 2022000298 – INTA s.r.o.
163,20 €
31.5.2022
31.5.2022
Dátum vystavenia 31.5.2022
Dátum splatnosti 21.6.2022
Dátum platby 16.6.2022
Dátum evidencie 31.5.2022
Suma s DPH 163,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ INTA s.r.o., Trenčín, 91101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34129863
Prílohy –
Popis
INTA-5/22
Faktúra
ID: 2022000299 – O2 Slovakia
1,00 €
31.5.2022
31.5.2022
Dátum vystavenia 31.5.2022
Dátum splatnosti 24.6.2022
Dátum platby 15.6.2022
Dátum evidencie 31.5.2022
Suma s DPH 1,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35848863
Prílohy –
Popis
O2-popl.5/
Faktúra
ID: 2022000300 – Slovak Telekom
110,24 €
31.5.2022
31.5.2022
Dátum vystavenia 31.5.2022
Dátum splatnosti 20.6.2022
Dátum platby 15.6.2022
Dátum evidencie 31.5.2022
Suma s DPH 110,24 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-5/22
Faktúra
ID: 2022000301 – Mepos s.r.o.
7 839,98 €
31.5.2022
31.5.2022
Dátum vystavenia 30.5.2022
Dátum splatnosti 22.6.2022
Dátum platby 15.6.2022
Dátum evidencie 31.5.2022
Suma s DPH 7 839,98 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
MEPOS-05/2
Faktúra
ID: 2022000288 – ORANGE SLOVENSKO
24,00 €
27.5.2022
27.5.2022
Dátum vystavenia 26.5.2022
Dátum splatnosti 12.6.2022
Dátum platby 9.6.2022
Dátum evidencie 27.5.2022
Suma s DPH 24,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-05/
Faktúra
ID: 2022000289 – ORANGE SLOVENSKO
3,00 €
27.5.2022
27.5.2022
Dátum vystavenia 26.5.2022
Dátum splatnosti 12.6.2022
Dátum platby 9.6.2022
Dátum evidencie 27.5.2022
Suma s DPH 3,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-05/
Faktúra
ID: 2022000290 – ORANGE SLOVENSKO
21,50 €
27.5.2022
27.5.2022
Dátum vystavenia 26.5.2022
Dátum splatnosti 12.6.2022
Dátum platby 9.6.2022
Dátum evidencie 27.5.2022
Suma s DPH 21,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORAGNE-05
Faktúra
ID: 2022000291 – ORANGE SLOVENSKO
1,00 €
27.5.2022
27.5.2022
Dátum vystavenia 26.5.2022
Dátum splatnosti 12.6.2022
Dátum platby 9.6.2022
Dátum evidencie 27.5.2022
Suma s DPH 1,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-05
Faktúra
ID: 2022000292 – ORANGE SLOVENSKO
1,00 €
27.5.2022
27.5.2022
Dátum vystavenia 26.5.2022
Dátum splatnosti 12.6.2022
Dátum platby 9.6.2022
Dátum evidencie 27.5.2022
Suma s DPH 1,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-05/
Faktúra
ID: 2022000293 – ORANGE SLOVENSKO
26,21 €
27.5.2022
27.5.2022
Dátum vystavenia 26.5.2022
Dátum splatnosti 12.6.2022
Dátum platby 9.6.2022
Dátum evidencie 27.5.2022
Suma s DPH 26,21 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-05
