Faktúry Archives - Stránka 290 z 480

Faktúra

ID: 2022000136 – INTA s.r.o.

81,60 €

17.3.2022

Dátum vystavenia 31.1.2022

Dátum splatnosti 21.2.2022

Dátum platby 18.3.2022

Dátum evidencie 17.3.2022

Suma s DPH 81,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

INTA s.r.o. - IČO: 34129863

Prílohy –

Popis

INTA-kuchy

Faktúra

ID: 2022000137 – INTA s.r.o.

102,00 €

17.3.2022

Dátum vystavenia 28.2.2022

Dátum splatnosti 21.3.2022

Dátum platby 18.3.2022

Dátum evidencie 17.3.2022

Suma s DPH 102,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

INTA s.r.o. - IČO: 34129863

Prílohy –

Popis

INTA-02/22

Faktúra

ID: 2022000138 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

350,67 €

17.3.2022

Dátum vystavenia 15.3.2022

Dátum splatnosti 29.3.2022

Dátum platby 23.3.2022

Dátum evidencie 17.3.2022

Suma s DPH 350,67 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vykur.M

Faktúra

ID: 2022000135 – ZK mont, s.r.o.

322,12 €

16.3.2022

Dátum vystavenia 16.3.2022

Dátum splatnosti 30.3.2022

Dátum platby 18.3.2022

Dátum evidencie 16.3.2022

Suma s DPH 322,12 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZK mont, s.r.o. - IČO: 53626362

Prílohy –

Popis

ZK Mont-KD

Faktúra

ID: 2022000129 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

184,15 €

11.3.2022

Dátum vystavenia 4.3.2022

Dátum splatnosti 18.3.2022

Dátum platby 14.3.2022

Dátum evidencie 11.3.2022

Suma s DPH 184,15 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ2

Faktúra

ID: 2022000130 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

23,20 €

11.3.2022

Dátum vystavenia 4.3.2022

Dátum splatnosti 18.3.2022

Dátum platby 14.3.2022

Dátum evidencie 11.3.2022

Suma s DPH 23,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ2

Faktúra

ID: 2022000131 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

159,50 €

11.3.2022

Dátum vystavenia 4.3.2022

Dátum splatnosti 18.3.2022

Dátum platby 15.3.2022

Dátum evidencie 11.3.2022

Suma s DPH 159,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF02

Faktúra

ID: 2022000132 – LAKYWELDER s.r.o.

738,00 €

11.3.2022

Dátum vystavenia 11.3.2022

Dátum splatnosti 25.3.2022

Dátum platby 14.3.2022

Dátum evidencie 11.3.2022

Suma s DPH 738,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LAKYWELDER s.r.o. - IČO: 46124021

Prílohy –

Popis

poklopy ša

Faktúra

ID: 2022000133 – Drugda-Med s.r.o

13,94 €

11.3.2022

Dátum vystavenia 3.3.2022

Dátum splatnosti 31.3.2022

Dátum platby 14.3.2022

Dátum evidencie 11.3.2022

Suma s DPH 13,94 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Drugda-Med s.r.o - IČO: 48253375

Prílohy –

Popis

posudky op

Faktúra

ID: 2022000134 – DATEX LC s.r.o.

97,90 €

11.3.2022

Dátum vystavenia 7.3.2022

Dátum splatnosti 14.3.2022

Dátum platby 14.3.2022

Dátum evidencie 11.3.2022

Suma s DPH 97,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DATEX LC s.r.o. - IČO: 47748001

Prílohy –

Popis

DATEX-offi

Faktúra

ID: 2022000128 – WEBY GROUP, s.r.o

42,00 €

8.3.2022

Dátum vystavenia 8.3.2022

Dátum splatnosti 22.3.2022

Dátum platby 14.3.2022

Dátum evidencie 8.3.2022

Suma s DPH 42,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

WEBY GROUP, s.r.o - IČO: 36046884

Prílohy –

Popis

WEBY-semin

Faktúra

ID: 2022000124 – SIKO KÚPEĽNE a.s.

81,46 €

4.3.2022

Dátum vystavenia 4.3.2022

Dátum splatnosti 7.3.2022

Dátum platby 2.3.2022

Dátum evidencie 4.3.2022

Suma s DPH 81,46 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SIKO KÚPEĽNE a.s. - IČO: 43864074

Prílohy –

Popis

SIKO-bater

Povinné zverejňovanie