Faktúry Archives - Stránka 293 z 522

Faktúra

ID: 2022000605 – Peter Jurík-LISA, Peter Jurík, Čierna Voda, 92506

37,88 €

13.10.2022

Dátum vystavenia 7.10.2022

Dátum splatnosti 11.11.2022

Dátum platby 17.10.2022

Dátum evidencie 13.10.2022

Suma s DPH 37,88 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Peter Jurík-LISA, Peter Jurík, Čierna Voda, 92506 - IČO: 41590465

Prílohy –

Popis

LISA-preze

Faktúra

ID: 2022000599 – JASIV,občianske združenie, Ing. Ján Sivok, Divín, 98552

3 650,00 €

10.10.2022

Dátum vystavenia 3.10.2022

Dátum splatnosti 18.10.2022

Dátum platby 12.10.2022

Dátum evidencie 10.10.2022

Suma s DPH 3 650,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

JASIV,občianske združenie, Ing. Ján Sivok, Divín, 98552 - IČO: 45027463

Prílohy –

Popis

JASIV-HRAD

Faktúra

ID: 2022000600 – CEDO - P, spol. s r.o.,, Zvolen, 96001

5 338,65 €

10.10.2022

Dátum vystavenia 3.10.2022

Dátum splatnosti 18.10.2022

Dátum platby 12.10.2022

Dátum evidencie 10.10.2022

Suma s DPH 5 338,65 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CEDO - P, spol. s r.o.,, Zvolen, 96001 - IČO: 46209336

Prílohy –

Popis

CEDO-HRAD

Faktúra

ID: 2022000601 – PRO SILVA, Ing. Róbert Bartuš, Zvolen, 96001

534,00 €

10.10.2022

Dátum vystavenia 10.10.2022

Dátum splatnosti 17.10.2022

Dátum platby 12.10.2022

Dátum evidencie 10.10.2022

Suma s DPH 534,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PRO SILVA, Ing. Róbert Bartuš, Zvolen, 96001 - IČO: 37058339

Prílohy –

Popis

Bartuš-soľ

Faktúra

ID: 2022000598 – Drugda-Med s.r.o, MUDr.Drugda Tomáš, Divín, 98552

225,00 €

5.10.2022

Dátum vystavenia 4.10.2022

Dátum splatnosti 31.10.2022

Dátum platby 12.10.2022

Dátum evidencie 5.10.2022

Suma s DPH 225,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Drugda-Med s.r.o, MUDr.Drugda Tomáš, Divín, 98552 - IČO: 48253375

Prílohy –

Popis

Drugda-LP

Faktúra

ID: 2022000596 – DATEX LC s.r.o., prevádzka: Železničná 35 LC, Mýtna, 98553

48,00 €

4.10.2022

Dátum vystavenia 3.10.2022

Dátum splatnosti 13.10.2022

Dátum platby 12.10.2022

Dátum evidencie 4.10.2022

Suma s DPH 48,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DATEX LC s.r.o., prevádzka: Železničná 35 LC, Mýtna, 98553 - IČO: 47748001

Prílohy –

Popis

DATEX-OPRA

Faktúra

ID: 2022000597 – HRONČEK JÁN, Detva-sídlisko, 96212

1 125,00 €

4.10.2022

Dátum vystavenia 4.10.2022

Dátum splatnosti 18.10.2022

Dátum platby 12.10.2022

Dátum evidencie 4.10.2022

Suma s DPH 1 125,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

HRONČEK JÁN, Detva-sídlisko, 96212 - IČO: 41140125

Prílohy –

Popis

Hronček-ko

Faktúra

ID: 2022000568 – Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047

2,00 €

3.10.2022

Dátum vystavenia 1.10.2022

Dátum splatnosti 15.10.2022

Dátum platby 12.10.2022

Dátum evidencie 3.10.2022

Suma s DPH 2,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-10/22

Faktúra

ID: 2022000569 – Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047

100,00 €

3.10.2022

Dátum vystavenia 1.10.2022

Dátum splatnosti 15.10.2022

Dátum platby 12.10.2022

Dátum evidencie 3.10.2022

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-10/22

Faktúra

ID: 2022000570 – Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047

150,00 €

3.10.2022

Dátum vystavenia 1.10.2022

Dátum splatnosti 15.10.2022

Dátum platby 12.10.2022

Dátum evidencie 3.10.2022

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-10/22

Faktúra

ID: 2022000571 – Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047

100,00 €

3.10.2022

Dátum vystavenia 1.10.2022

Dátum splatnosti 15.10.2022

Dátum platby 12.10.2022

Dátum evidencie 3.10.2022

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-10/22

Faktúra

ID: 2022000572 – Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047

150,00 €

3.10.2022

Dátum vystavenia 1.10.2022

Dátum splatnosti 15.10.2022

Dátum platby 12.10.2022

Dátum evidencie 3.10.2022

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-10/22

Povinné zverejňovanie