Faktúry Archives - Stránka 322 z 500

Faktúra

ID: 2021000559 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

27,77 €

29.12.2021

Dátum vystavenia 26.12.2021

Dátum splatnosti 12.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.12.2021

Suma s DPH 27,77 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-12/

Faktúra

ID: 2021000560 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

13,04 €

29.12.2021

Dátum vystavenia 26.12.2021

Dátum splatnosti 12.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.12.2021

Suma s DPH 13,04 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-12

Faktúra

ID: 2021000561 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

29.12.2021

Dátum vystavenia 26.12.2021

Dátum splatnosti 12.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.12.2021

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-12

Faktúra

ID: 2021000562 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

24,00 €

29.12.2021

Dátum vystavenia 26.12.2021

Dátum splatnosti 12.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.12.2021

Suma s DPH 24,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORAGNE-12

Faktúra

ID: 2021000563 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

29,50 €

29.12.2021

Dátum vystavenia 26.12.2021

Dátum splatnosti 12.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.12.2021

Suma s DPH 29,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-12

Faktúra

ID: 2021000564 – LEKAREŇ DIVÍN,spol. s r.o

105,00 €

29.12.2021

Dátum vystavenia 29.12.2021

Dátum splatnosti 12.1.2022

Dátum platby 30.12.2021

Dátum evidencie 29.12.2021

Suma s DPH 105,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LEKAREŇ DIVÍN,spol. s r.o - IČO: 36017141

Prílohy –

Popis

Lekáreň-de

Faktúra

ID: 2021000554 – MAGNA ENERGIA a.s.

6,38 €

28.12.2021

Dátum vystavenia 27.12.2021

Dátum splatnosti 3.2.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.12.2021

Suma s DPH 6,38 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-prep

Faktúra

ID: 2021000555 – Mgr.Michal Šimkovic s.r.o

2 130,00 €

28.12.2021

Dátum vystavenia 23.12.2021

Dátum splatnosti 31.12.2021

Dátum platby 28.12.2021

Dátum evidencie 28.12.2021

Suma s DPH 2 130,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mgr.Michal Šimkovic s.r.o - IČO: 46079661

Prílohy –

Popis

Šimkovic-H

Faktúra

ID: 2021000550 – Ing. Milan Chamula

90,00 €

27.12.2021

Dátum vystavenia 27.12.2021

Dátum splatnosti 3.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.12.2021

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing. Milan Chamula - IČO: 47418354

Prílohy –

Popis

CO-Ing.CH

Faktúra

ID: 2021000551 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

127,00 €

27.12.2021

Dátum vystavenia 22.12.2021

Dátum splatnosti 31.12.2021

Dátum platby 27.12.2021

Dátum evidencie 27.12.2021

Suma s DPH 127,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ

Faktúra

ID: 2021000552 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

16,00 €

27.12.2021

Dátum vystavenia 22.12.2021

Dátum splatnosti 31.12.2021

Dátum platby 27.12.2021

Dátum evidencie 27.12.2021

Suma s DPH 16,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ

Faktúra

ID: 2021000553 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

100,00 €

27.12.2021

Dátum vystavenia 22.12.2021

Dátum splatnosti 31.12.2021

Dátum platby 27.12.2021

Dátum evidencie 27.12.2021

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF-1

Povinné zverejňovanie