Faktúry Archives - Stránka 320 z 480

Faktúra

ID: 2021000353 – Bohumil Andraščík

356,00 €

18.8.2021

Dátum vystavenia 14.8.2021

Dátum splatnosti 27.8.2021

Dátum platby 24.8.2021

Dátum evidencie 18.8.2021

Suma s DPH 356,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Bohumil Andraščík - IČO: 33287562

Prílohy –

Popis

Andraščík

Faktúra

ID: 2021000350 – MAJSTER

300,00 €

17.8.2021

Dátum vystavenia 17.8.2021

Dátum splatnosti 24.8.2021

Dátum platby 24.8.2021

Dátum evidencie 17.8.2021

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAJSTER - IČO: 34684441

Prílohy –

Popis

MAJSTER-oz

Faktúra

ID: 2021000344 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

76,20 €

16.8.2021

Dátum vystavenia 12.8.2021

Dátum splatnosti 26.8.2021

Dátum platby 24.8.2021

Dátum evidencie 16.8.2021

Suma s DPH 76,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ7

Faktúra

ID: 2021000345 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

9,60 €

16.8.2021

Dátum vystavenia 12.8.2021

Dátum splatnosti 26.8.2021

Dátum platby 24.8.2021

Dátum evidencie 16.8.2021

Suma s DPH 9,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ str.MŠ7

Faktúra

ID: 2021000346 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

60,00 €

16.8.2021

Dátum vystavenia 12.8.2021

Dátum splatnosti 26.8.2021

Dátum platby 27.8.2021

Dátum evidencie 16.8.2021

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF07

Faktúra

ID: 2021000347 – Peter Sekereš

60,00 €

16.8.2021

Dátum vystavenia 16.8.2021

Dátum splatnosti 16.8.2021

Dátum platby 16.8.2021

Dátum evidencie 16.8.2021

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Peter Sekereš - IČO: 47476630

Prílohy –

Popis

Sekereš-ze

Faktúra

ID: 2021000348 – LIDL SR v. o.s.

44,89 €

16.8.2021

Dátum vystavenia 9.8.2021

Dátum splatnosti 16.8.2021

Dátum platby 12.8.2021

Dátum evidencie 16.8.2021

Suma s DPH 44,89 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LIDL SR v. o.s. - IČO: 35793783

Prílohy –

Popis

LIDL-SKART

Faktúra

ID: 2021000349 – SABE, spol. s r.o.

202,80 €

16.8.2021

Dátum vystavenia 16.8.2021

Dátum splatnosti 30.8.2021

Dátum platby 11.8.2021

Dátum evidencie 16.8.2021

Suma s DPH 202,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SABE, spol. s r.o. - IČO: 00552500

Prílohy –

Popis

SABE-trofe

Faktúra

ID: 2021000343 – Jana Šimová

104,63 €

12.8.2021

Dátum vystavenia 11.8.2021

Dátum splatnosti 25.8.2021

Dátum platby 13.8.2021

Dátum evidencie 12.8.2021

Suma s DPH 104,63 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Jana Šimová - IČO: 41969979

Prílohy –

Popis

Šimov-čist

Faktúra

ID: 2021000340 – Autosport Szilágyi, s.r.o.

108,24 €

11.8.2021

Dátum vystavenia 11.8.2021

Dátum splatnosti 25.8.2021

Dátum platby 13.8.2021

Dátum evidencie 11.8.2021

Suma s DPH 108,24 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Autosport Szilágyi, s.r.o. - IČO: 36056731

Prílohy –

Popis

Autosport-

Faktúra

ID: 2021000341 – David Kašina-DK-Ren

27,00 €

11.8.2021

Dátum vystavenia 5.8.2021

Dátum splatnosti 19.8.2021

Dátum platby 6.8.2021

Dátum evidencie 11.8.2021

Suma s DPH 27,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

Kašina-ren

Faktúra

ID: 2021000342 – PRACOVNE ODEVY ZIGO,s.r.o

703,47 €

11.8.2021

Dátum vystavenia 11.8.2021

Dátum splatnosti 25.8.2021

Dátum platby 13.8.2021

Dátum evidencie 11.8.2021

Suma s DPH 703,47 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PRACOVNE ODEVY ZIGO,s.r.o - IČO: 43909159

Prílohy –

Popis

Prac.odevy

Povinné zverejňovanie