Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra vy??t.spotreby el.energie-06/25-OZS
ID: 2025000431 – Stredoslovensk? energetika
29,94 €
9.7.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2025
Suma s DPH 29,94 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovensk? energetika
Dodávateľ - Sídlo ?ilina, Pri Raj ?ia nke 859 1/4 B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra vy??tov.spotreby el.energie-06/25-VO-N
ID: 2025000430 – Stredoslovensk? energetika
11,07 €
9.7.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2025
Suma s DPH 11,07 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovensk? energetika
Dodávateľ - Sídlo ?ilina, Pri Raj ?ia nke 859 1/4 B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra vy??tovanie spotr. el.energie-06/25-VO-H
ID: 2025000429 – Stredoslovensk? energetika
98,20 €
9.7.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2025
Suma s DPH 98,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovensk? energetika
Dodávateľ - Sídlo ?ilina, Pri Raj ?ia nke 859 1/4 B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra slu?by mobil.oper?tora-06/2025
ID: 2025000428 – O2 Slovakia
122,27 €
7.7.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.7.2025
Dátum platby 11.7.2025
Dátum evidencie 7.7.2025
Suma s DPH 122,27 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ O2 Slovakia
Dodávateľ - Sídlo Bratislava, Ein ste ino va2 4
Dodávateľ - IČO 47259116
Prílohy –
Faktúra preprava M?tna-Div?n-RO-kamenivo
ID: 2025000427 – CHOVPOL-KAN?T s.r.o
492,00 €
4.7.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.7.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.7.2025
Suma s DPH 492,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ CHOVPOL-KAN?T s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Z?vada ?. 69, 991 21 Z?vada
Dodávateľ - IČO 44503628
Prílohy –
Faktúra n?jom 2025-KP I.-II.etapa
ID: 2025000426 – Slov.vodohosp.podnik
303,55 €
1.7.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.7.2025
Dátum platby 9.7.2025
Dátum evidencie 1.7.2025
Suma s DPH 303,55 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Slov.vodohosp.podnik
Dodávateľ - Sídlo Fi?akovsk? cesta 45, 984 80 Lu?enec
Dodávateľ - IČO 36022047
Prílohy –
Faktúra biologicky rozlo?ite?n? odpad 15.12t
ID: 2025000425 – AGRO CS Slovakia
37,20 €
30.6.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.7.2025
Dátum platby 11.7.2025
Dátum evidencie 30.6.2025
Suma s DPH 37,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ AGRO CS Slovakia
Dodávateľ - Sídlo Lu?enec, N?m .Re pub lik y5
Dodávateľ - IČO 36042161
Prílohy –
Faktúra poplatky za tel.slu?by-06/25
ID: 2025000424 – Slovak Telekom
112,18 €
1.7.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.7.2025
Dátum platby 11.7.2025
Dátum evidencie 1.7.2025
Suma s DPH 112,18 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Slovak Telekom
Dodávateľ - Sídlo Bratislava, Baj kal sk? 28
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Faktúra poplatky za telek.slu?by-06/2025
ID: 2025000423 – Slovak Telekom
131,78 €
1.7.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.7.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.7.2025
Suma s DPH 131,78 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Slovak Telekom
Dodávateľ - Sídlo Bratislava, Baj kal sk? 28
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Faktúra materi?l-VO
ID: 2025000422 – CONSTRUCT
110,61 €
23.6.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.7.2025
Dátum platby 11.7.2025
Dátum evidencie 23.6.2025
Suma s DPH 110,61 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ CONSTRUCT
Dodávateľ - Sídlo Vajansk?ho 80, 984 01 Lu?enec
Dodávateľ - IČO 14183293
Prílohy –
Faktúra materi?l-verejn? priestranstvo
ID: 2025000421 – PARAPETROL
115,03 €
3.7.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.7.2025
Dátum platby 11.7.2025
Dátum evidencie 3.7.2025
Suma s DPH 115,03 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ PARAPETROL
Dodávateľ - Sídlo Nitra, ?te f?n iko va1 5
Dodávateľ - IČO 36526606
Prílohy –
Faktúra geotext?lia biela-rekrea?n? oblas?
ID: 2025000420 – PARAPETROL
693,72 €
3.7.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.7.2025
Dátum platby 9.7.2025
Dátum evidencie 3.7.2025
Suma s DPH 693,72 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ PARAPETROL
Dodávateľ - Sídlo Nitra, ?te f?n iko va1 5
Dodávateľ - IČO 36526606
Prílohy –
