Faktúry Archives - Stránka 339 z 480

Faktúra

ID: 2021000118 – DIMEX - SLOVENSKO s.r.o

19,48 €

24.3.2021

Dátum vystavenia 23.3.2021

Dátum splatnosti 28.3.2021

Dátum platby 19.3.2021

Dátum evidencie 24.3.2021

Suma s DPH 19,48 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DIMEX - SLOVENSKO s.r.o - IČO: 36373991

Prílohy –

Popis

DIMEX-fóli

Faktúra

ID: 2021000119 – Solík SK, s.r.o.

92,60 €

24.3.2021

Dátum vystavenia 23.3.2021

Dátum splatnosti 30.3.2021

Dátum platby 23.3.2021

Dátum evidencie 24.3.2021

Suma s DPH 92,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Solík SK, s.r.o. - IČO: 36347426

Prílohy –

Popis

Solík-test

Faktúra

ID: 2021000120 – CONSTRUCT

296,56 €

24.3.2021

Dátum vystavenia 19.3.2021

Dátum splatnosti 2.4.2021

Dátum platby 24.3.2021

Dátum evidencie 24.3.2021

Suma s DPH 296,56 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CONSTRUCT - IČO: 14183293

Prílohy –

Popis

CONSTRUCT

Faktúra

ID: 2021000133 – DAFFER spol. s r.o.

31 815,72 €

24.3.2021

Dátum vystavenia 22.3.2021

Dátum splatnosti 20.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.3.2021

Suma s DPH 31 815,72 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DAFFER spol. s r.o. - IČO: 36320439

Prílohy –

Popis

Daffer-uče

Faktúra

ID: 2021000134 – DAFFER spol. s r.o.

44 292,00 €

24.3.2021

Dátum vystavenia 22.3.2021

Dátum splatnosti 20.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.3.2021

Suma s DPH 44 292,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DAFFER spol. s r.o. - IČO: 36320439

Prílohy –

Popis

Daffer-uče

Faktúra

ID: 2021000135 – DAFFER spol. s r.o.

44 539,80 €

24.3.2021

Dátum vystavenia 22.3.2021

Dátum splatnosti 20.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.3.2021

Suma s DPH 44 539,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DAFFER spol. s r.o. - IČO: 36320439

Prílohy –

Popis

Daffer-uče

Faktúra

ID: 2021000113 – REVITAL - SK s.r.o.

68,94 €

23.3.2021

Dátum vystavenia 23.3.2021

Dátum splatnosti 6.4.2021

Dátum platby 31.3.2021

Dátum evidencie 23.3.2021

Suma s DPH 68,94 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

REVITAL - SK s.r.o. - IČO: 47519401

Prílohy –

Popis

REVITAL-ma

Faktúra

ID: 2021000114 – REVITAL - SK s.r.o.

147,10 €

23.3.2021

Dátum vystavenia 19.3.2021

Dátum splatnosti 2.4.2021

Dátum platby 31.3.2021

Dátum evidencie 23.3.2021

Suma s DPH 147,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

REVITAL - SK s.r.o. - IČO: 47519401

Prílohy –

Popis

REVITAL-st

Faktúra

ID: 2021000115 – Podnik služieb a výroby

80,40 €

23.3.2021

Dátum vystavenia 16.3.2021

Dátum splatnosti 30.3.2021

Dátum platby 24.3.2021

Dátum evidencie 23.3.2021

Suma s DPH 80,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Podnik služieb a výroby - IČO: 31583865

Prílohy –

Popis

Pod.sl.výr

Faktúra

ID: 2021000116 – Slovak Telekom,a.s.

0,84 €

23.3.2021

Dátum vystavenia 22.3.2021

Dátum splatnosti 6.4.2021

Dátum platby 6.4.2021

Dátum evidencie 23.3.2021

Suma s DPH 0,84 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-2/21

Faktúra

ID: 2021000117 – Elarin, s.r.o.

346,00 €

23.3.2021

Dátum vystavenia 18.3.2021

Dátum splatnosti 31.5.2021

Dátum platby 24.3.2021

Dátum evidencie 23.3.2021

Suma s DPH 346,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Elarin, s.r.o. - IČO: 45240841

Prílohy –

Popis

Elarin-MŠ

Faktúra

ID: 2021000112 – E-GO s.r.o.

351,80 €

19.3.2021

Dátum vystavenia 17.3.2021

Dátum splatnosti 24.3.2021

Dátum platby 19.3.2021

Dátum evidencie 19.3.2021

Suma s DPH 351,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

E-GO s.r.o. - IČO: 36251526

Prílohy –

Popis

E-Go-pomôc

Povinné zverejňovanie