Faktúry Archives - Stránka 339 z 500

Faktúra

ID: 2021000360 – WebStores

30,39 €

26.8.2021

Dátum vystavenia 26.8.2021

Dátum splatnosti 9.9.2021

Dátum platby 30.8.2021

Dátum evidencie 26.8.2021

Suma s DPH 30,39 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

WebStores - IČO: 44160224

Prílohy –

Popis

WebStores

Faktúra

ID: 2021000355 – ARES spol. s r.o.

53,00 €

25.8.2021

Dátum vystavenia 25.8.2021

Dátum splatnosti 8.9.2021

Dátum platby 3.9.2021

Dátum evidencie 25.8.2021

Suma s DPH 53,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ARES spol. s r.o. - IČO: 31363822

Prílohy –

Popis

ARES-MŠ

Faktúra

ID: 2021000356 – ARES spol. s r.o.

16,45 €

25.8.2021

Dátum vystavenia 25.8.2021

Dátum splatnosti 8.9.2021

Dátum platby 3.9.2021

Dátum evidencie 25.8.2021

Suma s DPH 16,45 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ARES spol. s r.o. - IČO: 31363822

Prílohy –

Popis

ARES-MŠ

Faktúra

ID: 2021000357 – ZK mont, s.r.o.

643,52 €

25.8.2021

Dátum vystavenia 24.8.2021

Dátum splatnosti 7.9.2021

Dátum platby 3.9.2021

Dátum evidencie 25.8.2021

Suma s DPH 643,52 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZK mont, s.r.o. - IČO: 53626362

Prílohy –

Popis

ZK Mont-KD

Faktúra

ID: 2021000354 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

204,10 €

24.8.2021

Dátum vystavenia 15.8.2021

Dátum splatnosti 29.8.2021

Dátum platby 30.8.2021

Dátum evidencie 24.8.2021

Suma s DPH 204,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ

Faktúra

ID: 2021000351 – Čistiace a upratovacie služby

155,00 €

18.8.2021

Dátum vystavenia 16.8.2021

Dátum splatnosti 30.8.2021

Dátum platby 24.8.2021

Dátum evidencie 18.8.2021

Suma s DPH 155,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Čistiace a upratovacie služby - IČO: 52446212

Prílohy –

Popis

TEPOV.KD

Faktúra

ID: 2021000352 – B-Commerce, s.r.o.

183,40 €

18.8.2021

Dátum vystavenia 16.8.2021

Dátum splatnosti 30.8.2021

Dátum platby 6.8.2021

Dátum evidencie 18.8.2021

Suma s DPH 183,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

B-Commerce, s.r.o. - IČO: 52424812

Prílohy –

Popis

B-Comm.-da

Faktúra

ID: 2021000353 – Bohumil Andraščík

356,00 €

18.8.2021

Dátum vystavenia 14.8.2021

Dátum splatnosti 27.8.2021

Dátum platby 24.8.2021

Dátum evidencie 18.8.2021

Suma s DPH 356,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Bohumil Andraščík - IČO: 33287562

Prílohy –

Popis

Andraščík

Faktúra

ID: 2021000350 – MAJSTER

300,00 €

17.8.2021

Dátum vystavenia 17.8.2021

Dátum splatnosti 24.8.2021

Dátum platby 24.8.2021

Dátum evidencie 17.8.2021

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAJSTER - IČO: 34684441

Prílohy –

Popis

MAJSTER-oz

Faktúra

ID: 2021000344 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

76,20 €

16.8.2021

Dátum vystavenia 12.8.2021

Dátum splatnosti 26.8.2021

Dátum platby 24.8.2021

Dátum evidencie 16.8.2021

Suma s DPH 76,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ7

Faktúra

ID: 2021000345 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

9,60 €

16.8.2021

Dátum vystavenia 12.8.2021

Dátum splatnosti 26.8.2021

Dátum platby 24.8.2021

Dátum evidencie 16.8.2021

Suma s DPH 9,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ str.MŠ7

Faktúra

ID: 2021000346 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

60,00 €

16.8.2021

Dátum vystavenia 12.8.2021

Dátum splatnosti 26.8.2021

Dátum platby 27.8.2021

Dátum evidencie 16.8.2021

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF07

Povinné zverejňovanie