Faktúry Archives - Stránka 341 z 480

Faktúra

ID: 2021000099 – MUDr. Martin Holas

79,54 €

8.3.2021

Dátum vystavenia 1.3.2021

Dátum splatnosti 31.3.2021

Dátum platby 9.3.2021

Dátum evidencie 8.3.2021

Suma s DPH 79,54 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MUDr. Martin Holas - IČO: 00915260

Prílohy –

Popis

Dr.Holas-p

Faktúra

ID: 2021000098 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

981,00 €

4.3.2021

Dátum vystavenia 4.3.2021

Dátum splatnosti 11.3.2021

Dátum platby 8.3.2021

Dátum evidencie 4.3.2021

Suma s DPH 981,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2021000096 – SIKO KÚPEĽNE a.s.

63,27 €

3.3.2021

Dátum vystavenia 2.3.2021

Dátum splatnosti 2.3.2021

Dátum platby 31.3.2021

Dátum evidencie 3.3.2021

Suma s DPH 63,27 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SIKO KÚPEĽNE a.s. - IČO: 43864074

Prílohy –

Popis

SIKO-batér

Faktúra

ID: 2021000097 – SCANDI s.r.o

400,00 €

3.3.2021

Dátum vystavenia 3.3.2021

Dátum splatnosti 10.3.2021

Dátum platby 8.3.2021

Dátum evidencie 3.3.2021

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SCANDI s.r.o - IČO: 36642983

Prílohy –

Popis

SCANDI-res

Faktúra

ID: 2021000093 – Lyreco CE,SE

176,78 €

2.3.2021

Dátum vystavenia 1.3.2021

Dátum splatnosti 15.3.2021

Dátum platby 8.3.2021

Dátum evidencie 2.3.2021

Suma s DPH 176,78 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Lyreco CE,SE - IČO: 35958120

Prílohy –

Popis

LYRECO-OOP

Faktúra

ID: 2021000094 – RAABE s.r.o.

24,00 €

2.3.2021

Dátum vystavenia 2.3.2021

Dátum splatnosti 16.3.2021

Dátum platby 12.3.2021

Dátum evidencie 2.3.2021

Suma s DPH 24,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

RAABE s.r.o. - IČO: 35908718

Prílohy –

Popis

RAABE-MŠ

Faktúra

ID: 2021000087 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 059,86 €

1.3.2021

Dátum vystavenia 1.3.2021

Dátum splatnosti 15.3.2021

Dátum platby 12.3.2021

Dátum evidencie 1.3.2021

Suma s DPH 1 059,86 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-03/2

Faktúra

ID: 2021000088 – MAGNA ENERGIA a.s.

629,21 €

1.3.2021

Dátum vystavenia 1.3.2021

Dátum splatnosti 15.3.2021

Dátum platby 12.3.2021

Dátum evidencie 1.3.2021

Suma s DPH 629,21 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-3/21

Faktúra

ID: 2021000089 – ALZA,cz a.s.

66,58 €

1.3.2021

Dátum vystavenia 24.2.2021

Dátum splatnosti 26.2.2021

Dátum platby 1.3.2021

Dátum evidencie 1.3.2021

Suma s DPH 66,58 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ALZA,cz a.s. - IČO: 27082440

Prílohy –

Popis

ALZA-BOSH

Faktúra

ID: 2021000090 – SPP a.s.

175,00 €

1.3.2021

Dátum vystavenia 1.3.2021

Dátum splatnosti 1.3.2021

Dátum platby 12.3.2021

Dátum evidencie 1.3.2021

Suma s DPH 175,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-03/21

Faktúra

ID: 2021000091 – SPP a.s.

1 604,00 €

1.3.2021

Dátum vystavenia 1.3.2021

Dátum splatnosti 15.3.2021

Dátum platby 12.3.2021

Dátum evidencie 1.3.2021

Suma s DPH 1 604,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-03/21

Faktúra

ID: 2021000092 – Osobnýúdaj.sk

58,80 €

1.3.2021

Dátum vystavenia 1.3.2021

Dátum splatnosti 8.3.2021

Dátum platby 2.3.2021

Dátum evidencie 1.3.2021

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Osobnýúdaj.sk - IČO: 50528041

Prílohy –

Popis

Os.údaj-03

Povinné zverejňovanie