Faktúry Archives - Stránka 341 z 522

Faktúra

ID: 2022000031 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

1,00 €

28.1.2022

Dátum vystavenia 26.1.2022

Dátum splatnosti 12.2.2022

Dátum platby 10.2.2022

Dátum evidencie 28.1.2022

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-01/

Faktúra

ID: 2022000032 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

25,00 €

28.1.2022

Dátum vystavenia 26.1.2022

Dátum splatnosti 12.2.2022

Dátum platby 10.2.2022

Dátum evidencie 28.1.2022

Suma s DPH 25,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-01/

Faktúra

ID: 2022000024 – Jana Šimová

504,14 €

27.1.2022

Dátum vystavenia 27.1.2022

Dátum splatnosti 10.2.2022

Dátum platby 3.2.2022

Dátum evidencie 27.1.2022

Suma s DPH 504,14 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Jana Šimová - IČO: 41969979

Prílohy –

Popis

Šimová-čis

Faktúra

ID: 2022000022 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI

59,22 €

26.1.2022

Dátum vystavenia 25.1.2022

Dátum splatnosti 24.2.2022

Dátum platby 16.2.2022

Dátum evidencie 26.1.2022

Suma s DPH 59,22 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI - IČO: 48093891

Prílohy –

Popis

SHARP-NA1

Faktúra

ID: 2022000023 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

806,00 €

26.1.2022

Dátum vystavenia 25.1.2022

Dátum splatnosti 1.2.2022

Dátum platby 31.1.2022

Dátum evidencie 26.1.2022

Suma s DPH 806,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-01/22

Faktúra

ID: 2022000013 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

315,58 €

21.1.2022

Dátum vystavenia 17.1.2022

Dátum splatnosti 2.2.2022

Dátum platby 31.1.2022

Dátum evidencie 21.1.2022

Suma s DPH 315,58 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-RO

Faktúra

ID: 2022000014 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

93,98 €

21.1.2022

Dátum vystavenia 17.1.2022

Dátum splatnosti 2.2.2022

Dátum platby 31.1.2022

Dátum evidencie 21.1.2022

Suma s DPH 93,98 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OZS

Faktúra

ID: 2022000015 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

99,68 €

21.1.2022

Dátum vystavenia 17.1.2022

Dátum splatnosti 2.2.2022

Dátum platby 31.1.2022

Dátum evidencie 21.1.2022

Suma s DPH 99,68 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-MŠ

Faktúra

ID: 2022000016 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

11,64 €

21.1.2022

Dátum vystavenia 17.1.2022

Dátum splatnosti 2.2.2022

Dátum platby 31.1.2022

Dátum evidencie 21.1.2022

Suma s DPH 11,64 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-KD

Faktúra

ID: 2022000017 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

42,72 €

21.1.2022

Dátum vystavenia 17.1.2022

Dátum splatnosti 2.2.2022

Dátum platby 31.1.2022

Dátum evidencie 21.1.2022

Suma s DPH 42,72 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OÚ

Faktúra

ID: 2022000018 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

2,90 €

21.1.2022

Dátum vystavenia 17.1.2022

Dátum splatnosti 2.2.2022

Dátum platby 31.1.2022

Dátum evidencie 21.1.2022

Suma s DPH 2,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-I-D

Faktúra

ID: 2022000019 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

8,54 €

21.1.2022

Dátum vystavenia 17.1.2022

Dátum splatnosti 2.2.2022

Dátum platby 31.1.2022

Dátum evidencie 21.1.2022

Suma s DPH 8,54 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-Cin

Povinné zverejňovanie