Faktúry Archives - Stránka 344 z 500

Faktúra

ID: 2021000303 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

91,14 €

23.7.2021

Dátum vystavenia 19.7.2021

Dátum splatnosti 4.8.2021

Dátum platby 3.8.2021

Dátum evidencie 23.7.2021

Suma s DPH 91,14 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OZS

Faktúra

ID: 2021000304 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

298,13 €

23.7.2021

Dátum vystavenia 19.7.2021

Dátum splatnosti 4.8.2021

Dátum platby 3.8.2021

Dátum evidencie 23.7.2021

Suma s DPH 298,13 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-RO

Faktúra

ID: 2021000305 – TSV PAPIER

164,45 €

23.7.2021

Dátum vystavenia 21.7.2021

Dátum splatnosti 4.8.2021

Dátum platby 3.8.2021

Dátum evidencie 23.7.2021

Suma s DPH 164,45 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

TSV PAPIER - IČO: 32627211

Prílohy –

Popis

TSV-kanc.p

Faktúra

ID: 2021000293 – HRONČEK JÁN

650,00 €

19.7.2021

Dátum vystavenia 16.7.2021

Dátum splatnosti 30.7.2021

Dátum platby 16.7.2021

Dátum evidencie 19.7.2021

Suma s DPH 650,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

HRONČEK JÁN - IČO: 41140125

Prílohy –

Popis

Hronček-pí

Faktúra

ID: 2021000294 – EX-MUSIC spol. s r.o.

75,60 €

19.7.2021

Dátum vystavenia 16.7.2021

Dátum splatnosti 30.7.2021

Dátum platby 20.7.2021

Dátum evidencie 19.7.2021

Suma s DPH 75,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

EX-MUSIC spol. s r.o. - IČO: 36026018

Prílohy –

Popis

EX-MUS-poh

Faktúra

ID: 2021000295 – SVOMA S.R.O.

14 274,00 €

19.7.2021

Dátum vystavenia 15.7.2021

Dátum splatnosti 30.7.2021

Dátum platby 28.7.2021

Dátum evidencie 19.7.2021

Suma s DPH 14 274,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SVOMA S.R.O. - IČO: 36622796

Prílohy –

Popis

SVOMA-asf

Faktúra

ID: 2021000292 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

204,10 €

15.7.2021

Dátum vystavenia 15.7.2021

Dátum splatnosti 29.7.2021

Dátum platby 20.7.2021

Dátum evidencie 15.7.2021

Suma s DPH 204,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ7

Faktúra

ID: 2021000289 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

179,07 €

14.7.2021

Dátum vystavenia 13.7.2021

Dátum splatnosti 27.7.2021

Dátum platby 20.7.2021

Dátum evidencie 14.7.2021

Suma s DPH 179,07 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ pr. str

Faktúra

ID: 2021000290 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

22,56 €

14.7.2021

Dátum vystavenia 13.7.2021

Dátum splatnosti 27.7.2021

Dátum platby 20.7.2021

Dátum evidencie 14.7.2021

Suma s DPH 22,56 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ pr.str.

Faktúra

ID: 2021000291 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

141,00 €

14.7.2021

Dátum vystavenia 13.7.2021

Dátum splatnosti 27.7.2021

Dátum platby 26.7.2021

Dátum evidencie 14.7.2021

Suma s DPH 141,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF06

Faktúra

ID: 2021000287 – DATEX LC s.r.o.

126,70 €

13.7.2021

Dátum vystavenia 12.7.2021

Dátum splatnosti 22.7.2021

Dátum platby 20.7.2021

Dátum evidencie 13.7.2021

Suma s DPH 126,70 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DATEX LC s.r.o. - IČO: 47748001

Prílohy –

Popis

DATEX-opr.

Faktúra

ID: 2021000288 – MAGNA ENERGIA a.s.

29,51 €

13.7.2021

Dátum vystavenia 13.7.2021

Dátum splatnosti 20.8.2021

Dátum platby 23.8.2021

Dátum evidencie 13.7.2021

Suma s DPH 29,51 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-dom

Povinné zverejňovanie