Faktúry Archives - Stránka 345 z 500

Faktúra

ID: 2021000285 – NOMILAND, s.r.o.

63,90 €

7.7.2021

Dátum vystavenia 1.7.2021

Dátum splatnosti 15.7.2021

Dátum platby 7.7.2021

Dátum evidencie 7.7.2021

Suma s DPH 63,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

NOMILAND, s.r.o. - IČO: 36174319

Prílohy –

Popis

NOMIland

Faktúra

ID: 2021000286 – Drugda-Med s.r.o

120,00 €

7.7.2021

Dátum vystavenia 2.7.2021

Dátum splatnosti 31.7.2021

Dátum platby 13.7.2021

Dátum evidencie 7.7.2021

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Drugda-Med s.r.o - IČO: 48253375

Prílohy –

Popis

Drugda-LP

Faktúra

ID: 2021000283 – FIRESYSTÉM, s.r.o.

1 722,78 €

6.7.2021

Dátum vystavenia 6.7.2021

Dátum splatnosti 20.7.2021

Dátum platby 6.7.2021

Dátum evidencie 6.7.2021

Suma s DPH 1 722,78 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

FIRESYSTÉM, s.r.o. - IČO: 44543697

Prílohy –

Popis

FIRES-mate

Faktúra

ID: 2021000284 – FIRESYSTÉM, s.r.o.

19,00 €

6.7.2021

Dátum vystavenia 6.7.2021

Dátum splatnosti 20.7.2021

Dátum platby 7.7.2021

Dátum evidencie 6.7.2021

Suma s DPH 19,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

FIRESYSTÉM, s.r.o. - IČO: 44543697

Prílohy –

Popis

FIRE-DHZ

Faktúra

ID: 2021000280 – SPP a.s.

175,00 €

2.7.2021

Dátum vystavenia 1.7.2021

Dátum splatnosti 15.7.2021

Dátum platby 13.7.2021

Dátum evidencie 2.7.2021

Suma s DPH 175,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-07/21

Faktúra

ID: 2021000281 – SPP a.s.

1 604,00 €

2.7.2021

Dátum vystavenia 1.7.2021

Dátum splatnosti 15.7.2021

Dátum platby 13.7.2021

Dátum evidencie 2.7.2021

Suma s DPH 1 604,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-07/21

Faktúra

ID: 2021000282 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

1 956,00 €

2.7.2021

Dátum vystavenia 2.7.2021

Dátum splatnosti 9.7.2021

Dátum platby 7.7.2021

Dátum evidencie 2.7.2021

Suma s DPH 1 956,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-07/21

Faktúra

ID: 2021000277 – MAGNA ENERGIA a.s.

629,21 €

1.7.2021

Dátum vystavenia 1.7.2021

Dátum splatnosti 15.7.2021

Dátum platby 13.7.2021

Dátum evidencie 1.7.2021

Suma s DPH 629,21 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA EN-7

Faktúra

ID: 2021000278 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 059,86 €

1.7.2021

Dátum vystavenia 1.7.2021

Dátum splatnosti 15.7.2021

Dátum platby 13.7.2021

Dátum evidencie 1.7.2021

Suma s DPH 1 059,86 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-7/2

Faktúra

ID: 2021000279 – Osobnýúdaj.sk

58,80 €

1.7.2021

Dátum vystavenia 1.7.2021

Dátum splatnosti 8.7.2021

Dátum platby 7.7.2021

Dátum evidencie 1.7.2021

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Osobnýúdaj.sk - IČO: 50528041

Prílohy –

Popis

Os.údaj07/

Faktúra

ID: 2021000261 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

24,00 €

30.6.2021

Dátum vystavenia 29.6.2021

Dátum splatnosti 13.7.2021

Dátum platby 9.7.2021

Dátum evidencie 30.6.2021

Suma s DPH 24,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE06

Faktúra

ID: 2021000262 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

30.6.2021

Dátum vystavenia 29.6.2021

Dátum splatnosti 13.7.2021

Dátum platby 9.7.2021

Dátum evidencie 30.6.2021

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE 06

Povinné zverejňovanie