Faktúry Archives - Stránka 348 z 500

Faktúra

ID: 2021000245 – ALTYS, spol. s r.o.

288,00 €

10.6.2021

Dátum vystavenia 8.6.2021

Dátum splatnosti 22.6.2021

Dátum platby 14.6.2021

Dátum evidencie 10.6.2021

Suma s DPH 288,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ALTYS, spol. s r.o. - IČO: 31620540

Prílohy –

Popis

ALTYS-rev.

Faktúra

ID: 2021000246 – MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.

53,28 €

10.6.2021

Dátum vystavenia 7.6.2021

Dátum splatnosti 21.6.2021

Dátum platby 14.6.2021

Dátum evidencie 10.6.2021

Suma s DPH 53,28 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. - IČO: 35885815

Prílohy –

Popis

MANUTAN

Faktúra

ID: 2021000247 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

185,42 €

10.6.2021

Dátum vystavenia 8.6.2021

Dátum splatnosti 22.6.2021

Dátum platby 14.6.2021

Dátum evidencie 10.6.2021

Suma s DPH 185,42 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2021000248 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

23,36 €

10.6.2021

Dátum vystavenia 8.6.2021

Dátum splatnosti 22.6.2021

Dátum platby 14.6.2021

Dátum evidencie 10.6.2021

Suma s DPH 23,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2021000249 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

146,00 €

10.6.2021

Dátum vystavenia 8.6.2021

Dátum splatnosti 22.6.2021

Dátum platby 23.6.2021

Dátum evidencie 10.6.2021

Suma s DPH 146,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.s.SF

Faktúra

ID: 2021000242 – Datex s.r.o.

585,00 €

9.6.2021

Dátum vystavenia 8.6.2021

Dátum splatnosti 18.6.2021

Dátum platby 9.6.2021

Dátum evidencie 9.6.2021

Suma s DPH 585,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Datex s.r.o. - IČO: 31565158

Prílohy –

Popis

DATEX-tlač

Faktúra

ID: 2021000243 – HRONČEK JÁN

1 757,02 €

9.6.2021

Dátum vystavenia 4.6.2021

Dátum splatnosti 18.6.2021

Dátum platby 14.6.2021

Dátum evidencie 9.6.2021

Suma s DPH 1 757,02 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

HRONČEK JÁN - IČO: 41140125

Prílohy –

Popis

Hronček-ko

Faktúra

ID: 2021000244 – Obec Tuhár

99,40 €

9.6.2021

Dátum vystavenia 8.6.2021

Dátum splatnosti 22.6.2021

Dátum platby 14.6.2021

Dátum evidencie 9.6.2021

Suma s DPH 99,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Obec Tuhár - IČO: 00316482

Prílohy –

Popis

OÚ Tuhár

Faktúra

ID: 2021000240 – WEBY GROUP, s.r.o

139,44 €

8.6.2021

Dátum vystavenia 8.6.2021

Dátum splatnosti 22.6.2021

Dátum platby 14.6.2021

Dátum evidencie 8.6.2021

Suma s DPH 139,44 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

WEBY GROUP, s.r.o - IČO: 36046884

Prílohy –

Popis

WEBY-sídlo

Faktúra

ID: 2021000241 – Ing.Ján Sivok-JSS

2 500,00 €

8.6.2021

Dátum vystavenia 7.6.2021

Dátum splatnosti 30.6.2021

Dátum platby 28.6.2021

Dátum evidencie 8.6.2021

Suma s DPH 2 500,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing.Ján Sivok-JSS - IČO: 41813057

Prílohy –

Popis

JSS-VO-CIZ

Faktúra

ID: 2021000256 – JASIV,občianske združenie

1 000,00 €

8.6.2021

Dátum vystavenia 7.6.2021

Dátum splatnosti 7.7.2021

Dátum platby 9.6.2021

Dátum evidencie 8.6.2021

Suma s DPH 1 000,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

JASIV,občianske združenie - IČO: 45027463

Prílohy –

Popis

JASIV-KULT

Faktúra

ID: 2021000239 – B2B PARTNER s.r.o.

1 099,92 €

4.6.2021

Dátum vystavenia 4.6.2021

Dátum splatnosti 7.6.2021

Dátum platby 2.6.2021

Dátum evidencie 4.6.2021

Suma s DPH 1 099,92 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

B2B PARTNER s.r.o. - IČO: 44413467

Prílohy –

Popis

B2B-koše

Povinné zverejňovanie