Faktúry Archives - Stránka 347 z 480

Faktúra

ID: 2021000025 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI

59,22 €

27.1.2021

Dátum vystavenia 26.1.2021

Dátum splatnosti 25.2.2021

Dátum platby 24.2.2021

Dátum evidencie 27.1.2021

Suma s DPH 59,22 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI - IČO: 48093891

Prílohy –

Popis

SHARP-NZ1

Faktúra

ID: 2021000026 – LEKAREŇ DIVÍN,spol. s r.o

723,00 €

27.1.2021

Dátum vystavenia 26.1.2021

Dátum splatnosti 25.2.2021

Dátum platby 28.1.2021

Dátum evidencie 27.1.2021

Suma s DPH 723,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LEKAREŇ DIVÍN,spol. s r.o - IČO: 36017141

Prílohy –

Popis

Lekáreň Di

Faktúra

ID: 2021000027 – DATEX LC s.r.o.

538,56 €

27.1.2021

Dátum vystavenia 27.1.2021

Dátum splatnosti 6.2.2021

Dátum platby 3.2.2021

Dátum evidencie 27.1.2021

Suma s DPH 538,56 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DATEX LC s.r.o. - IČO: 47748001

Prílohy –

Popis

DATEX-ESET

Faktúra

ID: 2021000024 – Slovak Telekom,a.s.

0,12 €

25.1.2021

Dátum vystavenia 22.1.2021

Dátum splatnosti 8.2.2021

Dátum platby 8.2.2021

Dátum evidencie 25.1.2021

Suma s DPH 0,12 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-tel

Faktúra

ID: 2021000014 – PAPERA s.r.o.

118,96 €

21.1.2021

Dátum vystavenia 21.1.2021

Dátum splatnosti 28.1.2021

Dátum platby 28.1.2021

Dátum evidencie 21.1.2021

Suma s DPH 118,96 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PAPERA s.r.o. - IČO: 46082182

Prílohy –

Popis

PAPERA-tes

Faktúra

ID: 2021000015 – PAPERA s.r.o.

175,01 €

21.1.2021

Dátum vystavenia 21.1.2021

Dátum splatnosti 28.1.2021

Dátum platby 28.1.2021

Dátum evidencie 21.1.2021

Suma s DPH 175,01 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PAPERA s.r.o. - IČO: 46082182

Prílohy –

Popis

PAPERA-TES

Faktúra

ID: 2021000016 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

59,53 €

21.1.2021

Dátum vystavenia 15.1.2021

Dátum splatnosti 3.2.2021

Dátum platby 3.2.2021

Dátum evidencie 21.1.2021

Suma s DPH 59,53 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-tj

Faktúra

ID: 2021000017 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

14,18 €

21.1.2021

Dátum vystavenia 15.1.2021

Dátum splatnosti 3.2.2021

Dátum platby 3.2.2021

Dátum evidencie 21.1.2021

Suma s DPH 14,18 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-Cin

Faktúra

ID: 2021000018 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

90,79 €

21.1.2021

Dátum vystavenia 15.1.2021

Dátum splatnosti 3.2.2021

Dátum platby 3.2.2021

Dátum evidencie 21.1.2021

Suma s DPH 90,79 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-WC

Faktúra

ID: 2021000019 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

87,89 €

21.1.2021

Dátum vystavenia 15.1.2021

Dátum splatnosti 3.2.2021

Dátum platby 3.2.2021

Dátum evidencie 21.1.2021

Suma s DPH 87,89 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OU

Faktúra

ID: 2021000020 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

21,62 €

21.1.2021

Dátum vystavenia 15.1.2021

Dátum splatnosti 3.2.2021

Dátum platby 3.2.2021

Dátum evidencie 21.1.2021

Suma s DPH 21,62 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-KD

Faktúra

ID: 2021000021 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

155,93 €

21.1.2021

Dátum vystavenia 15.1.2021

Dátum splatnosti 3.2.2021

Dátum platby 3.2.2021

Dátum evidencie 21.1.2021

Suma s DPH 155,93 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-MŠ

Povinné zverejňovanie