Faktúry Archives - Stránka 363 z 480

Faktúra

ID: 2020000338 – Drugda-Med s.r.o

6,97 €

4.9.2020

Dátum vystavenia 3.9.2020

Dátum splatnosti 30.9.2020

Dátum platby 28.9.2020

Dátum evidencie 4.9.2020

Suma s DPH 6,97 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Drugda-Med s.r.o - IČO: 48253375

Prílohy –

Popis

Drugda-Med

Faktúra

ID: 2020000337 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

1 917,00 €

3.9.2020

Dátum vystavenia 3.9.2020

Dátum splatnosti 10.9.2020

Dátum platby 4.9.2020

Dátum evidencie 3.9.2020

Suma s DPH 1 917,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2020000339 – VEMA, s.r.o.

414,84 €

3.9.2020

Dátum vystavenia 3.9.2020

Dátum splatnosti 17.9.2020

Dátum platby 16.9.2020

Dátum evidencie 3.9.2020

Suma s DPH 414,84 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

VEMA, s.r.o. - IČO: 31355374

Prílohy –

Popis

VEMA-licen

Faktúra

ID: 2020000331 – MAGNA ENERGIA a.s.

673,15 €

2.9.2020

Dátum vystavenia 1.9.2020

Dátum splatnosti 15.9.2020

Dátum platby 11.9.2020

Dátum evidencie 2.9.2020

Suma s DPH 673,15 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-9/20

Faktúra

ID: 2020000332 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 069,77 €

2.9.2020

Dátum vystavenia 1.9.2020

Dátum splatnosti 15.9.2020

Dátum platby 11.9.2020

Dátum evidencie 2.9.2020

Suma s DPH 1 069,77 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-9/20

Faktúra

ID: 2020000333 – Osobnýúdaj.sk

58,80 €

2.9.2020

Dátum vystavenia 1.9.2020

Dátum splatnosti 8.9.2020

Dátum platby 4.9.2020

Dátum evidencie 2.9.2020

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Osobnýúdaj.sk - IČO: 50528041

Prílohy –

Popis

Os.údaj-9/

Faktúra

ID: 2020000334 – SPP a.s.

175,00 €

2.9.2020

Dátum vystavenia 1.9.2020

Dátum splatnosti 16.9.2020

Dátum platby 16.9.2020

Dátum evidencie 2.9.2020

Suma s DPH 175,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-9/20i-

Faktúra

ID: 2020000335 – SPP a.s.

1 604,00 €

2.9.2020

Dátum vystavenia 1.9.2020

Dátum splatnosti 16.9.2020

Dátum platby 16.9.2020

Dátum evidencie 2.9.2020

Suma s DPH 1 604,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-09/20

Faktúra

ID: 2020000336 – Stavebniny DEK s.r.o

34,56 €

2.9.2020

Dátum vystavenia 2.9.2020

Dátum splatnosti 2.9.2020

Dátum platby 2.9.2020

Dátum evidencie 2.9.2020

Suma s DPH 34,56 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stavebniny DEK s.r.o - IČO: 43821103

Prílohy –

Popis

DEK-BRAMAC

Faktúra

ID: 2020000316 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

31.8.2020

Dátum vystavenia 26.8.2020

Dátum splatnosti 12.9.2020

Dátum platby 10.9.2020

Dátum evidencie 31.8.2020

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-8/2

Faktúra

ID: 2020000317 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

56,74 €

31.8.2020

Dátum vystavenia 26.8.2020

Dátum splatnosti 12.9.2020

Dátum platby 10.9.2020

Dátum evidencie 31.8.2020

Suma s DPH 56,74 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-8/2

Faktúra

ID: 2020000318 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

1,00 €

31.8.2020

Dátum vystavenia 26.8.2020

Dátum splatnosti 12.9.2020

Dátum platby 10.9.2020

Dátum evidencie 31.8.2020

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-8/2

Povinné zverejňovanie