Faktúry Archives - Stránka 362 z 522

Faktúra

ID: 2021000346 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

60,00 €

16.8.2021

Dátum vystavenia 12.8.2021

Dátum splatnosti 26.8.2021

Dátum platby 27.8.2021

Dátum evidencie 16.8.2021

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF07

Faktúra

ID: 2021000347 – Peter Sekereš

60,00 €

16.8.2021

Dátum vystavenia 16.8.2021

Dátum splatnosti 16.8.2021

Dátum platby 16.8.2021

Dátum evidencie 16.8.2021

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Peter Sekereš - IČO: 47476630

Prílohy –

Popis

Sekereš-ze

Faktúra

ID: 2021000348 – LIDL SR v. o.s.

44,89 €

16.8.2021

Dátum vystavenia 9.8.2021

Dátum splatnosti 16.8.2021

Dátum platby 12.8.2021

Dátum evidencie 16.8.2021

Suma s DPH 44,89 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LIDL SR v. o.s. - IČO: 35793783

Prílohy –

Popis

LIDL-SKART

Faktúra

ID: 2021000349 – SABE, spol. s r.o.

202,80 €

16.8.2021

Dátum vystavenia 16.8.2021

Dátum splatnosti 30.8.2021

Dátum platby 11.8.2021

Dátum evidencie 16.8.2021

Suma s DPH 202,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SABE, spol. s r.o. - IČO: 00552500

Prílohy –

Popis

SABE-trofe

Faktúra

ID: 2021000343 – Jana Šimová

104,63 €

12.8.2021

Dátum vystavenia 11.8.2021

Dátum splatnosti 25.8.2021

Dátum platby 13.8.2021

Dátum evidencie 12.8.2021

Suma s DPH 104,63 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Jana Šimová - IČO: 41969979

Prílohy –

Popis

Šimov-čist

Faktúra

ID: 2021000340 – Autosport Szilágyi, s.r.o.

108,24 €

11.8.2021

Dátum vystavenia 11.8.2021

Dátum splatnosti 25.8.2021

Dátum platby 13.8.2021

Dátum evidencie 11.8.2021

Suma s DPH 108,24 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Autosport Szilágyi, s.r.o. - IČO: 36056731

Prílohy –

Popis

Autosport-

Faktúra

ID: 2021000341 – David Kašina-DK-Ren

27,00 €

11.8.2021

Dátum vystavenia 5.8.2021

Dátum splatnosti 19.8.2021

Dátum platby 6.8.2021

Dátum evidencie 11.8.2021

Suma s DPH 27,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

Kašina-ren

Faktúra

ID: 2021000342 – PRACOVNE ODEVY ZIGO,s.r.o

703,47 €

11.8.2021

Dátum vystavenia 11.8.2021

Dátum splatnosti 25.8.2021

Dátum platby 13.8.2021

Dátum evidencie 11.8.2021

Suma s DPH 703,47 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PRACOVNE ODEVY ZIGO,s.r.o - IČO: 43909159

Prílohy –

Popis

Prac.odevy

Faktúra

ID: 2021000339 – B2B PARTNER s.r.o.

427,20 €

10.8.2021

Dátum vystavenia 10.8.2021

Dátum splatnosti 13.8.2021

Dátum platby 6.8.2021

Dátum evidencie 10.8.2021

Suma s DPH 427,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

B2B PARTNER s.r.o. - IČO: 44413467

Prílohy –

Popis

B2B-vitrín

Faktúra

ID: 2021000337 – Stredoslovenská energetika,a.s

20,00 €

9.8.2021

Dátum vystavenia 1.8.2021

Dátum splatnosti 15.8.2021

Dátum platby 13.8.2021

Dátum evidencie 9.8.2021

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE -st.8/

Faktúra

ID: 2021000338 – KEO,s.r.o.

54,00 €

9.8.2021

Dátum vystavenia 5.8.2021

Dátum splatnosti 19.8.2021

Dátum platby 13.8.2021

Dátum evidencie 9.8.2021

Suma s DPH 54,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KEO,s.r.o. - IČO: 36739464

Prílohy –

Popis

KEO-účt.zá

Faktúra

ID: 2021000336 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

2 112,00 €

4.8.2021

Dátum vystavenia 4.8.2021

Dátum splatnosti 11.8.2021

Dátum platby 4.8.2021

Dátum evidencie 4.8.2021

Suma s DPH 2 112,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Povinné zverejňovanie