Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2019000480 – AMETYS s.r.o
99,29 €
30.11.2019
30.11.2019
Dátum vystavenia 29.11.2019
Dátum splatnosti 29.12.2019
Dátum platby 23.12.2019
Dátum evidencie 30.11.2019
Suma s DPH 99,29 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ AMETYS s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31662064
Prílohy –
Popis
AMETYS-kam
Faktúra
ID: 2019000481 – MAGNA ENERGIA a.s.
1 275,02 €
30.11.2019
30.11.2019
Dátum vystavenia 30.11.2019
Dátum splatnosti 7.1.2020
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2019
Suma s DPH 1 275,02 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNAvyúč
Faktúra
ID: 2019000482 – PARAPETROL
42,00 €
30.11.2019
30.11.2019
Dátum vystavenia 30.11.2019
Dátum splatnosti 14.12.2019
Dátum platby 18.12.2019
Dátum evidencie 30.11.2019
Suma s DPH 42,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PARAPETROL,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36526606
Prílohy –
Popis
PARAPETROL
Faktúra
ID: 2019000483 – Slovak Telekom
154,36 €
30.11.2019
30.11.2019
Dátum vystavenia 1.12.2019
Dátum splatnosti 18.12.2019
Dátum platby 18.12.2019
Dátum evidencie 30.11.2019
Suma s DPH 154,36 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-11/9
Faktúra
ID: 2019000484 – Podnik služieb a výroby
129,00 €
30.11.2019
30.11.2019
Dátum vystavenia 27.11.2019
Dátum splatnosti 11.12.2019
Dátum platby 12.12.2019
Dátum evidencie 30.11.2019
Suma s DPH 129,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Podnik služieb a výroby
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31583865
Prílohy –
Popis
Pod.sl.opi
Faktúra
ID: 2019000485 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
173,99 €
30.11.2019
30.11.2019
Dátum vystavenia 30.11.2019
Dátum splatnosti 23.12.2019
Dátum platby 20.12.2019
Dátum evidencie 30.11.2019
Suma s DPH 173,99 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-pr.MŠ11
Faktúra
ID: 2019000486 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
21,92 €
30.11.2019
30.11.2019
Dátum vystavenia 30.11.2019
Dátum splatnosti 23.12.2019
Dátum platby 20.12.2019
Dátum evidencie 30.11.2019
Suma s DPH 21,92 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ pr.Mš11
Faktúra
ID: 2019000487 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
68,50 €
30.11.2019
30.11.2019
Dátum vystavenia 30.11.2019
Dátum splatnosti 23.12.2019
Dátum platby 20.12.2019
Dátum evidencie 30.11.2019
Suma s DPH 68,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ pr.SF11
Faktúra
ID: 2019000488 – Slovak Telekom
103,70 €
30.11.2019
30.11.2019
Dátum vystavenia 30.11.2019
Dátum splatnosti 18.12.2019
Dátum platby 18.12.2019
Dátum evidencie 30.11.2019
Suma s DPH 103,70 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-11/9
Faktúra
ID: 2019000489 – Brantner Lučenec s.r.o.
1 295,48 €
30.11.2019
30.11.2019
Dátum vystavenia 30.11.2019
Dátum splatnosti 19.12.2019
Dátum platby 20.12.2019
Dátum evidencie 30.11.2019
Suma s DPH 1 295,48 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Brantner Lučenec s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595766
Prílohy –
Popis
Brantner11
Faktúra
ID: 2019000472 – ORANGE SLOVENSKO
24,14 €
29.11.2019
29.11.2019
Dátum vystavenia 26.11.2019
Dátum splatnosti 13.12.2019
Dátum platby 11.12.2019
Dátum evidencie 29.11.2019
Suma s DPH 24,14 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-11
Faktúra
ID: 2019000473 – ORANGE SLOVENSKO
3,00 €
29.11.2019
29.11.2019
Dátum vystavenia 26.11.2019
Dátum splatnosti 13.12.2019
Dátum platby 11.12.2019
Dátum evidencie 29.11.2019
Suma s DPH 3,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-110
