Faktúry Archives - Stránka 382 z 480

Faktúra

ID: 2020000118 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

24,00 €

27.3.2020

Dátum vystavenia 26.3.2020

Dátum splatnosti 12.4.2020

Dátum platby 8.4.2020

Dátum evidencie 27.3.2020

Suma s DPH 24,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-3/2

Faktúra

ID: 2020000110 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI

59,22 €

26.3.2020

Dátum vystavenia 25.3.2020

Dátum splatnosti 24.4.2020

Dátum platby 30.3.2020

Dátum evidencie 26.3.2020

Suma s DPH 59,22 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI - IČO: 48093891

Prílohy –

Popis

SHARP-NZ3

Faktúra

ID: 2020000109 – Marcel SUCHY MA-S

11 997,55 €

25.3.2020

Dátum vystavenia 24.3.2020

Dátum splatnosti 7.4.2020

Dátum platby 27.3.2020

Dátum evidencie 25.3.2020

Suma s DPH 11 997,55 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Marcel SUCHY MA-S - IČO: 46234420

Prílohy –

Popis

MA-S-tribú

Faktúra

ID: 2020000104 – WEBY GROUP, s.r.o

36,00 €

24.3.2020

Dátum vystavenia 23.3.2020

Dátum splatnosti 6.4.2020

Dátum platby 2.4.2020

Dátum evidencie 24.3.2020

Suma s DPH 36,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

WEBY GROUP, s.r.o - IČO: 36046884

Prílohy –

Popis

WEBY-progr

Faktúra

ID: 2020000105 – DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

12,60 €

24.3.2020

Dátum vystavenia 23.3.2020

Dátum splatnosti 10.4.2020

Dátum platby 2.4.2020

Dátum evidencie 24.3.2020

Suma s DPH 12,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. - IČO: 35701722

Prílohy –

Popis

DIGI TV-04

Faktúra

ID: 2020000106 – VEMA, s.r.o.

53,88 €

24.3.2020

Dátum vystavenia 24.3.2020

Dátum splatnosti 7.4.2020

Dátum platby 2.4.2020

Dátum evidencie 24.3.2020

Suma s DPH 53,88 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

VEMA, s.r.o. - IČO: 31355374

Prílohy –

Popis

VEMA-konzu

Faktúra

ID: 2020000107 – D.E.A AUDIT s.r.o.

720,00 €

24.3.2020

Dátum vystavenia 20.3.2020

Dátum splatnosti 30.3.2020

Dátum platby 30.3.2020

Dátum evidencie 24.3.2020

Suma s DPH 720,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

D.E.A AUDIT s.r.o. - IČO: 46067159

Prílohy –

Popis

D.E.A.audi

Faktúra

ID: 2020000108 – Biznis inn print, s.r.o.

3 975,60 €

24.3.2020

Dátum vystavenia 18.3.2020

Dátum splatnosti 1.4.2020

Dátum platby 27.3.2020

Dátum evidencie 24.3.2020

Suma s DPH 3 975,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Biznis inn print, s.r.o. - IČO: 47050039

Prílohy –

Popis

Biznid-výs

Faktúra

ID: 2020000103 – NAY a.s.

1 929,00 €

19.3.2020

Dátum vystavenia 18.3.2020

Dátum splatnosti 19.3.2020

Dátum platby 17.3.2020

Dátum evidencie 19.3.2020

Suma s DPH 1 929,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

NAY a.s. - IČO: 35739487

Prílohy –

Popis

NAY-Canon

Faktúra

ID: 2020000098 – NAY a.s.

264,00 €

16.3.2020

Dátum vystavenia 13.3.2020

Dátum splatnosti 16.3.2020

Dátum platby 12.3.2020

Dátum evidencie 16.3.2020

Suma s DPH 264,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

NAY a.s. - IČO: 35739487

Prílohy –

Popis

NAY-chl.mi

Faktúra

ID: 2020000101 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

243,43 €

16.3.2020

Dátum vystavenia 16.3.2020

Dátum splatnosti 30.3.2020

Dátum platby 27.3.2020

Dátum evidencie 16.3.2020

Suma s DPH 243,43 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ

Faktúra

ID: 2020000102 – SVOMA S.R.O.

262,08 €

16.3.2020

Dátum vystavenia 11.3.2020

Dátum splatnosti 26.3.2020

Dátum platby 24.3.2020

Dátum evidencie 16.3.2020

Suma s DPH 262,08 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SVOMA S.R.O. - IČO: 36622796

Prílohy –

Popis

SVOMA-valc

Povinné zverejňovanie