Faktúry Archives - Stránka 385 z 522

Faktúra

ID: 2021000071 – MH Marketing

110,00 €

24.2.2021

Dátum vystavenia 22.2.2021

Dátum splatnosti 8.3.2021

Dátum platby 26.2.2021

Dátum evidencie 24.2.2021

Suma s DPH 110,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MH Marketing - IČO: 33825351

Prílohy –

Popis

Hromek-odp

Faktúra

ID: 2021000072 – AMETYS s.r.o

63,50 €

24.2.2021

Dátum vystavenia 19.2.2021

Dátum splatnosti 21.3.2021

Dátum platby 26.2.2021

Dátum evidencie 24.2.2021

Suma s DPH 63,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AMETYS s.r.o - IČO: 31662064

Prílohy –

Popis

AMETYS-kam

Faktúra

ID: 2021000067 – Internet Mall Slovakia, s.r.o

64,60 €

22.2.2021

Dátum vystavenia 20.2.2021

Dátum splatnosti 22.2.2021

Dátum platby 18.2.2021

Dátum evidencie 22.2.2021

Suma s DPH 64,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Internet Mall Slovakia, s.r.o - IČO: 35950226

Prílohy –

Popis

IntMALL-mo

Faktúra

ID: 2021000068 – Ivan Bielik

224,00 €

22.2.2021

Dátum vystavenia 22.2.2021

Dátum splatnosti 8.3.2021

Dátum platby 24.2.2021

Dátum evidencie 22.2.2021

Suma s DPH 224,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ivan Bielik - IČO: 41857704

Prílohy –

Popis

Bielik-zim

Faktúra

ID: 2021000069 – Osobnýúdaj.sk

58,80 €

22.2.2021

Dátum vystavenia 1.2.2021

Dátum splatnosti 8.2.2021

Dátum platby 23.2.2021

Dátum evidencie 22.2.2021

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Osobnýúdaj.sk - IČO: 50528041

Prílohy –

Popis

Os.úd.-2/1

Faktúra

ID: 2021000066 – Peter Sekereš

50,00 €

19.2.2021

Dátum vystavenia 19.2.2021

Dátum splatnosti 22.2.2021

Dátum platby 19.2.2021

Dátum evidencie 19.2.2021

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Peter Sekereš - IČO: 47476630

Prílohy –

Popis

Sekerš-roz

Faktúra

ID: 2021000063 – LUKTOM s.r.o.

79,92 €

17.2.2021

Dátum vystavenia 16.2.2021

Dátum splatnosti 3.3.2021

Dátum platby 22.2.2021

Dátum evidencie 17.2.2021

Suma s DPH 79,92 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LUKTOM s.r.o. - IČO: 51663155

Prílohy –

Popis

LUKTOM-str

Faktúra

ID: 2021000064 – Mgr.Pavol Kalmár

360,00 €

17.2.2021

Dátum vystavenia 3.2.2021

Dátum splatnosti 17.2.2021

Dátum platby 22.2.2021

Dátum evidencie 17.2.2021

Suma s DPH 360,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mgr.Pavol Kalmár - IČO: 43858015

Prílohy –

Popis

Kalmár-opa

Faktúra

ID: 2021000065 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

86,37 €

17.2.2021

Dátum vystavenia 15.2.2021

Dátum splatnosti 1.3.2021

Dátum platby 22.2.2021

Dátum evidencie 17.2.2021

Suma s DPH 86,37 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ2

Faktúra

ID: 2021000062 – KAMIKO - HYGIENE s.r.o

34,80 €

15.2.2021

Dátum vystavenia 12.2.2021

Dátum splatnosti 26.2.2021

Dátum platby 8.2.2021

Dátum evidencie 15.2.2021

Suma s DPH 34,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KAMIKO - HYGIENE s.r.o - IČO: 45965340

Prílohy –

Popis

KAMIKO

Faktúra

ID: 2021000056 – TSV PAPIER

60,65 €

12.2.2021

Dátum vystavenia 11.2.2021

Dátum splatnosti 25.2.2021

Dátum platby 22.2.2021

Dátum evidencie 12.2.2021

Suma s DPH 60,65 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

TSV PAPIER - IČO: 32627211

Prílohy –

Popis

TSV-kanc.

Faktúra

ID: 2021000057 – LEKAREŇ DIVÍN,spol. s r.o

100,00 €

12.2.2021

Dátum vystavenia 11.2.2021

Dátum splatnosti 25.2.2021

Dátum platby 22.2.2021

Dátum evidencie 12.2.2021

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LEKAREŇ DIVÍN,spol. s r.o - IČO: 36017141

Prílohy –

Popis

Lekáreň-re

Povinné zverejňovanie