Faktúry Archives - Stránka 386 z 522

Faktúra

ID: 2021000058 – Archeologický ústav SAV

643,20 €

12.2.2021

Dátum vystavenia 9.2.2021

Dátum splatnosti 11.3.2021

Dátum platby 26.2.2021

Dátum evidencie 12.2.2021

Suma s DPH 643,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Archeologický ústav SAV - IČO: 00166723

Prílohy –

Popis

SAV-arch.I

Faktúra

ID: 2021000059 – Karasmont, s.r.o.

200,00 €

12.2.2021

Dátum vystavenia 8.2.2021

Dátum splatnosti 22.2.2021

Dátum platby 22.2.2021

Dátum evidencie 12.2.2021

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Karasmont, s.r.o. - IČO: 53150384

Prílohy –

Popis

Karasmont-

Faktúra

ID: 2021000060 – KEO,s.r.o.

108,00 €

12.2.2021

Dátum vystavenia 8.2.2021

Dátum splatnosti 22.2.2021

Dátum platby 22.2.2021

Dátum evidencie 12.2.2021

Suma s DPH 108,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KEO,s.r.o. - IČO: 36739464

Prílohy –

Popis

KEO-účt.zá

Faktúra

ID: 2021000061 – KdeJe Software s.r.o.

22,36 €

12.2.2021

Dátum vystavenia 12.2.2021

Dátum splatnosti 19.2.2021

Dátum platby 11.2.2021

Dátum evidencie 12.2.2021

Suma s DPH 22,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KdeJe Software s.r.o. - IČO: 36730947

Prílohy –

Popis

Kde je sof

Faktúra

ID: 2021000052 – LUKTOM s.r.o.

79,92 €

9.2.2021

Dátum vystavenia 8.2.2021

Dátum splatnosti 22.2.2021

Dátum platby 22.2.2021

Dátum evidencie 9.2.2021

Suma s DPH 79,92 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LUKTOM s.r.o. - IČO: 51663155

Prílohy –

Popis

LUKTOM-str

Faktúra

ID: 2021000053 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

7,62 €

9.2.2021

Dátum vystavenia 8.2.2021

Dátum splatnosti 22.2.2021

Dátum platby 22.2.2021

Dátum evidencie 9.2.2021

Suma s DPH 7,62 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ1

Faktúra

ID: 2021000054 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

0,96 €

9.2.2021

Dátum vystavenia 4.2.2021

Dátum splatnosti 18.2.2021

Dátum platby 22.2.2021

Dátum evidencie 9.2.2021

Suma s DPH 0,96 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ1

Faktúra

ID: 2021000055 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

6,00 €

9.2.2021

Dátum vystavenia 4.2.2021

Dátum splatnosti 18.2.2021

Dátum platby 22.2.2021

Dátum evidencie 9.2.2021

Suma s DPH 6,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.SF1

Faktúra

ID: 2021000050 – PAPERA s.r.o.

11,04 €

5.2.2021

Dátum vystavenia 5.2.2021

Dátum splatnosti 12.2.2021

Dátum platby 9.2.2021

Dátum evidencie 5.2.2021

Suma s DPH 11,04 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PAPERA s.r.o. - IČO: 46082182

Prílohy –

Popis

PAPERA-res

Faktúra

ID: 2021000051 – PAPERA s.r.o.

161,76 €

5.2.2021

Dátum vystavenia 5.2.2021

Dátum splatnosti 12.2.2021

Dátum platby 9.2.2021

Dátum evidencie 5.2.2021

Suma s DPH 161,76 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PAPERA s.r.o. - IČO: 46082182

Prílohy –

Popis

PAPERA-mat

Faktúra

ID: 2021000048 – SLOVGRAM

38,40 €

4.2.2021

Dátum vystavenia 1.2.2021

Dátum splatnosti 22.2.2021

Dátum platby 22.2.2021

Dátum evidencie 4.2.2021

Suma s DPH 38,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SLOVGRAM - IČO: 17310598

Prílohy –

Popis

SLOVGRAM

Faktúra

ID: 2021000049 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

840,60 €

4.2.2021

Dátum vystavenia 4.2.2021

Dátum splatnosti 11.2.2021

Dátum platby 5.2.2021

Dátum evidencie 4.2.2021

Suma s DPH 840,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Povinné zverejňovanie