Faktúry Archives - Stránka 389 z 480

Faktúra

ID: 2020000028 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

1,00 €

29.1.2020

Dátum vystavenia 26.1.2020

Dátum splatnosti 12.2.2020

Dátum platby 10.2.2020

Dátum evidencie 29.1.2020

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-1/2

Faktúra

ID: 2020000031 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI

59,22 €

29.1.2020

Dátum vystavenia 29.1.2020

Dátum splatnosti 28.2.2020

Dátum platby 27.2.2020

Dátum evidencie 29.1.2020

Suma s DPH 59,22 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI - IČO: 48093891

Prílohy –

Popis

SHARP-1/20

Faktúra

ID: 2020000024 – DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

12,60 €

24.1.2020

Dátum vystavenia 22.1.2020

Dátum splatnosti 10.2.2020

Dátum platby 7.2.2020

Dátum evidencie 24.1.2020

Suma s DPH 12,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. - IČO: 35701722

Prílohy –

Popis

DIGI TV-2/

Faktúra

ID: 2020000017 – AMETYS s.r.o

90,72 €

23.1.2020

Dátum vystavenia 16.1.2020

Dátum splatnosti 15.2.2020

Dátum platby 13.2.2020

Dátum evidencie 23.1.2020

Suma s DPH 90,72 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AMETYS s.r.o - IČO: 31662064

Prílohy –

Popis

AMETYS-kam

Faktúra

ID: 2020000018 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

851,75 €

23.1.2020

Dátum vystavenia 20.1.2020

Dátum splatnosti 5.2.2020

Dátum platby 5.2.2020

Dátum evidencie 23.1.2020

Suma s DPH 851,75 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-RO

Faktúra

ID: 2020000019 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

102,06 €

23.1.2020

Dátum vystavenia 20.1.2020

Dátum splatnosti 5.2.2020

Dátum platby 5.2.2020

Dátum evidencie 23.1.2020

Suma s DPH 102,06 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OZS

Faktúra

ID: 2020000020 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

21,62 €

23.1.2020

Dátum vystavenia 20.1.2020

Dátum splatnosti 5.2.2020

Dátum platby 5.2.2020

Dátum evidencie 23.1.2020

Suma s DPH 21,62 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-KD

Faktúra

ID: 2020000021 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

39,68 €

23.1.2020

Dátum vystavenia 20.1.2020

Dátum splatnosti 5.2.2020

Dátum platby 5.2.2020

Dátum evidencie 23.1.2020

Suma s DPH 39,68 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OÚ

Faktúra

ID: 2020000022 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

62,36 €

23.1.2020

Dátum vystavenia 20.1.2020

Dátum splatnosti 5.2.2020

Dátum platby 5.2.2020

Dátum evidencie 23.1.2020

Suma s DPH 62,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-Cin

Faktúra

ID: 2020000023 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

65,20 €

23.1.2020

Dátum vystavenia 20.1.2020

Dátum splatnosti 5.2.2020

Dátum platby 5.2.2020

Dátum evidencie 23.1.2020

Suma s DPH 65,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-TJ

Faktúra

ID: 2020000016 – WEBY GROUP, s.r.o

320,88 €

21.1.2020

Dátum vystavenia 20.1.2020

Dátum splatnosti 30.1.2020

Dátum platby 30.1.2020

Dátum evidencie 21.1.2020

Suma s DPH 320,88 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

WEBY GROUP, s.r.o - IČO: 36046884

Prílohy –

Popis

WEBY-sídlo

Faktúra

ID: 2020000013 – SPP a.s.

2 535,88 €

16.1.2020

Dátum vystavenia 14.1.2020

Dátum splatnosti 28.1.2020

Dátum platby 28.1.2020

Dátum evidencie 16.1.2020

Suma s DPH 2 535,88 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-vyúčt.

Povinné zverejňovanie