Faktúry Archives - Stránka 391 z 480

Faktúra

ID: 2020000003 – MAGNA ENERGIA a.s.

627,92 €

2.1.2020

Dátum vystavenia 1.1.2020

Dátum splatnosti 15.1.2020

Dátum platby 15.1.2020

Dátum evidencie 2.1.2020

Suma s DPH 627,92 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-1/20

Faktúra

ID: 2020000004 – ALTYS, spol. s r.o.

95,62 €

2.1.2020

Dátum vystavenia 1.1.2020

Dátum splatnosti 15.1.2020

Dátum platby 15.1.2020

Dátum evidencie 2.1.2020

Suma s DPH 95,62 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ALTYS, spol. s r.o. - IČO: 31620540

Prílohy –

Popis

ALTYS-serv

Faktúra

ID: 2020000039 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

18,08 €

1.1.2020

Dátum vystavenia 31.1.2020

Dátum splatnosti 26.2.2020

Dátum platby 26.2.2020

Dátum evidencie 1.1.2020

Suma s DPH 18,08 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ1

Faktúra

ID: 2019000522 – MAGNA ENERGIA a.s.

679,91 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 31.12.2019

Dátum splatnosti 7.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 679,91 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyuú

Faktúra

ID: 2019000523 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 405,11 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 31.12.2019

Dátum splatnosti 7.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 1 405,11 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2019000524 – Slovak Telekom,a.s.

157,31 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 31.12.2019

Dátum splatnosti 20.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 157,31 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-12/9

Faktúra

ID: 2019000525 – CONSTRUCT

593,11 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 30.12.2019

Dátum splatnosti 13.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 593,11 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CONSTRUCT - IČO: 14183293

Prílohy –

Popis

CONSTRUCT

Faktúra

ID: 2019000526 – O2 Slovakia, s.r.o.

0,48 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 31.12.2019

Dátum splatnosti 20.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 0,48 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

O2 Slovakia, s.r.o. - IČO: 35848863

Prílohy –

Popis

O2-tel.sl.

Faktúra

ID: 2019000527 – Slovak Telekom,a.s.

100,81 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 31.12.2019

Dátum splatnosti 20.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 100,81 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-12/9

Faktúra

ID: 2019000528 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

300,76 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 31.12.2019

Dátum splatnosti 21.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 300,76 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-zrá

Faktúra

ID: 2019000529 – Prima banka Slovensko, a.s.

64,44 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 31.12.2019

Dátum splatnosti 31.12.2019

Dátum platby 18.12.2019

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 64,44 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Prima banka Slovensko, a.s. - IČO: 31575951

Prílohy –

Popis

PB-popl.

Faktúra

ID: 2019000530 – Mgr.Pavol Kalmár

240,00 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 31.12.2019

Dátum splatnosti 16.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 240,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mgr.Pavol Kalmár - IČO: 43858015

Prílohy –

Popis

Kalmár-Op.

Povinné zverejňovanie