Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2018000443 – METROMART
534,13 €
31.10.2018
31.10.2018
Dátum vystavenia 31.10.2018
Dátum splatnosti 14.11.2018
Dátum platby 22.11.2018
Dátum evidencie 31.10.2018
Suma s DPH 534,13 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ METROMART
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34684492
Prílohy –
Popis
METROMART
Faktúra
ID: 2018000444 – METROMART
512,46 €
31.10.2018
31.10.2018
Dátum vystavenia 31.10.2018
Dátum splatnosti 14.11.2018
Dátum platby 22.11.2018
Dátum evidencie 31.10.2018
Suma s DPH 512,46 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ METROMART
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34684492
Prílohy –
Popis
METROM-RS
Faktúra
ID: 2018000445 – Brantner Lučenec s.r.o.
1 503,21 €
31.10.2018
31.10.2018
Dátum vystavenia 31.10.2018
Dátum splatnosti 21.11.2018
Dátum platby 22.11.2018
Dátum evidencie 31.10.2018
Suma s DPH 1 503,21 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Brantner Lučenec s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595766
Prílohy –
Popis
Brantner10
Faktúra
ID: 2018000446 – Ekmed s.r.o.
31,86 €
31.10.2018
31.10.2018
Dátum vystavenia 31.10.2018
Dátum splatnosti 30.11.2018
Dátum platby 18.12.2018
Dátum evidencie 31.10.2018
Suma s DPH 31,86 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ekmed s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36638200
Prílohy –
Popis
Ek-Med-pos
Faktúra
ID: 2018000447 – Mepos s.r.o.
2 492,21 €
31.10.2018
31.10.2018
Dátum vystavenia 31.10.2018
Dátum splatnosti 30.11.2018
Dátum platby 29.10.2018
Dátum evidencie 31.10.2018
Suma s DPH 2 492,21 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
MEPOS-10/8
Faktúra
ID: 2018000430 – David Kašina-DK-Ren
50,00 €
25.10.2018
25.10.2018
Dátum vystavenia 25.10.2018
Dátum splatnosti 8.11.2018
Dátum platby 31.10.2018
Dátum evidencie 25.10.2018
Suma s DPH 50,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ David Kašina-DK-Ren
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47009101
Prílohy –
Popis
DK REN-náp
Faktúra
ID: 2018000429 – DIGI SLOVAKIA
12,60 €
24.10.2018
24.10.2018
Dátum vystavenia 24.10.2018
Dátum splatnosti 10.11.2018
Dátum platby 14.11.2018
Dátum evidencie 24.10.2018
Suma s DPH 12,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35701722
Prílohy –
Popis
DIGI TV-11
Faktúra
ID: 2018000418 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
5,66 €
23.10.2018
23.10.2018
Dátum vystavenia 18.10.2018
Dátum splatnosti 2.11.2018
Dátum platby 15.11.2018
Dátum evidencie 23.10.2018
Suma s DPH 5,66 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-DC
Faktúra
ID: 2018000419 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
147,42 €
23.10.2018
23.10.2018
Dátum vystavenia 18.10.2018
Dátum splatnosti 2.11.2018
Dátum platby 15.11.2018
Dátum evidencie 23.10.2018
Suma s DPH 147,42 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-TJ
Faktúra
ID: 2018000420 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
90,72 €
23.10.2018
23.10.2018
Dátum vystavenia 18.10.2018
Dátum splatnosti 2.11.2018
Dátum platby 15.11.2018
Dátum evidencie 23.10.2018
Suma s DPH 90,72 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-Cin
Faktúra
ID: 2018000421 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
207,53 €
23.10.2018
23.10.2018
Dátum vystavenia 18.10.2018
Dátum splatnosti 2.11.2018
Dátum platby 15.11.2018
Dátum evidencie 23.10.2018
Suma s DPH 207,53 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-WC
Faktúra
ID: 2018000422 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
65,20 €
23.10.2018
23.10.2018
Dátum vystavenia 18.10.2018
Dátum splatnosti 2.11.2018
Dátum platby 15.11.2018
Dátum evidencie 23.10.2018
Suma s DPH 65,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-OÚ
