Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2018000423 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
79,27 €
23.10.2018
23.10.2018
Dátum vystavenia 18.10.2018
Dátum splatnosti 2.11.2018
Dátum platby 15.11.2018
Dátum evidencie 23.10.2018
Suma s DPH 79,27 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-KD
Faktúra
ID: 2018000424 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
582,24 €
23.10.2018
23.10.2018
Dátum vystavenia 18.10.2018
Dátum splatnosti 2.11.2018
Dátum platby 15.11.2018
Dátum evidencie 23.10.2018
Suma s DPH 582,24 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-RO
Faktúra
ID: 2018000425 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
232,46 €
23.10.2018
23.10.2018
Dátum vystavenia 18.10.2018
Dátum splatnosti 2.11.2018
Dátum platby 15.11.2018
Dátum evidencie 23.10.2018
Suma s DPH 232,46 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-OZS
Faktúra
ID: 2018000426 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
269,33 €
23.10.2018
23.10.2018
Dátum vystavenia 18.10.2018
Dátum splatnosti 2.11.2018
Dátum platby 15.11.2018
Dátum evidencie 23.10.2018
Suma s DPH 269,33 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-MŠ
Faktúra
ID: 2018000427 – BUILDING JOB LÍŠKA s.r.o
8 042,90 €
23.10.2018
23.10.2018
Dátum vystavenia 16.10.2018
Dátum splatnosti 23.10.2018
Dátum platby 19.10.2018
Dátum evidencie 23.10.2018
Suma s DPH 8 042,90 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ BUILDING JOB LÍŠKA s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47453982
Prílohy –
Popis
BUILDIN-mš
Faktúra
ID: 2018000428 – Ferdinand Ornth
300,00 €
23.10.2018
23.10.2018
Dátum vystavenia 23.10.2018
Dátum splatnosti 6.11.2018
Dátum platby 15.11.2018
Dátum evidencie 23.10.2018
Suma s DPH 300,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ferdinand Ornth
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 43512259
Prílohy –
Popis
Ornth-Hrad
Faktúra
ID: 2018000412 – DECODOM s.r.o
189,00 €
19.10.2018
19.10.2018
Dátum vystavenia 18.10.2018
Dátum splatnosti 25.10.2018
Dátum platby 5.10.2018
Dátum evidencie 19.10.2018
Suma s DPH 189,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DECODOM s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36305073
Prílohy –
Popis
DECODOM
Faktúra
ID: 2018000416 – STIEFEL EUROCART s.r.o
86,20 €
19.10.2018
19.10.2018
Dátum vystavenia 17.10.2018
Dátum splatnosti 1.11.2018
Dátum platby 15.11.2018
Dátum evidencie 19.10.2018
Suma s DPH 86,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ STIEFEL EUROCART s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31360513
Prílohy –
Popis
STIEFEL-MS
Faktúra
ID: 2018000417 – NOMILAND
655,60 €
19.10.2018
19.10.2018
Dátum vystavenia 15.10.2018
Dátum splatnosti 29.10.2018
Dátum platby 29.10.2018
Dátum evidencie 19.10.2018
Suma s DPH 655,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ NOMILAND, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36174319
Prílohy –
Popis
NOMIL.-MŠ
Faktúra
ID: 2018000413 – Látka Vladislav
105,60 €
18.10.2018
18.10.2018
Dátum vystavenia 15.10.2018
Dátum splatnosti 29.10.2018
Dátum platby 29.10.2018
Dátum evidencie 18.10.2018
Suma s DPH 105,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Látka Vladislav
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46557156
Prílohy –
Popis
Látka-opr.
Faktúra
ID: 2018000414 – DOVÁĽ
342,69 €
18.10.2018
18.10.2018
Dátum vystavenia 19.11.2018
Dátum splatnosti 3.12.2018
Dátum platby 18.12.2018
Dátum evidencie 18.10.2018
Suma s DPH 342,69 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOVÁĽ, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47336587
Prílohy –
Popis
DOVAL-knih
Faktúra
ID: 2018000415 – SPODSTAV
15 847,07 €
18.10.2018
18.10.2018
Dátum vystavenia 17.10.2018
Dátum splatnosti 27.10.2018
Dátum platby 19.10.2018
Dátum evidencie 18.10.2018
Suma s DPH 15 847,07 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPODSTAV,s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44134151
Prílohy –
Popis
SPODSTAV
