Faktúry Archives - Stránka 430 z 515

Faktúra

ID: 2019000482 – PARAPETROL,a.s.

42,00 €

30.11.2019

Dátum vystavenia 30.11.2019

Dátum splatnosti 14.12.2019

Dátum platby 18.12.2019

Dátum evidencie 30.11.2019

Suma s DPH 42,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PARAPETROL,a.s. - IČO: 36526606

Prílohy –

Popis

PARAPETROL

Faktúra

ID: 2019000483 – Slovak Telekom,a.s.

154,36 €

30.11.2019

Dátum vystavenia 1.12.2019

Dátum splatnosti 18.12.2019

Dátum platby 18.12.2019

Dátum evidencie 30.11.2019

Suma s DPH 154,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-11/9

Faktúra

ID: 2019000484 – Podnik služieb a výroby

129,00 €

30.11.2019

Dátum vystavenia 27.11.2019

Dátum splatnosti 11.12.2019

Dátum platby 12.12.2019

Dátum evidencie 30.11.2019

Suma s DPH 129,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Podnik služieb a výroby - IČO: 31583865

Prílohy –

Popis

Pod.sl.opi

Faktúra

ID: 2019000485 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

173,99 €

30.11.2019

Dátum vystavenia 30.11.2019

Dátum splatnosti 23.12.2019

Dátum platby 20.12.2019

Dátum evidencie 30.11.2019

Suma s DPH 173,99 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.MŠ11

Faktúra

ID: 2019000486 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

21,92 €

30.11.2019

Dátum vystavenia 30.11.2019

Dátum splatnosti 23.12.2019

Dátum platby 20.12.2019

Dátum evidencie 30.11.2019

Suma s DPH 21,92 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ pr.Mš11

Faktúra

ID: 2019000487 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

68,50 €

30.11.2019

Dátum vystavenia 30.11.2019

Dátum splatnosti 23.12.2019

Dátum platby 20.12.2019

Dátum evidencie 30.11.2019

Suma s DPH 68,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ pr.SF11

Faktúra

ID: 2019000488 – Slovak Telekom,a.s.

103,70 €

30.11.2019

Dátum vystavenia 30.11.2019

Dátum splatnosti 18.12.2019

Dátum platby 18.12.2019

Dátum evidencie 30.11.2019

Suma s DPH 103,70 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-11/9

Faktúra

ID: 2019000489 – Brantner Lučenec s.r.o.

1 295,48 €

30.11.2019

Dátum vystavenia 30.11.2019

Dátum splatnosti 19.12.2019

Dátum platby 20.12.2019

Dátum evidencie 30.11.2019

Suma s DPH 1 295,48 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brantner11

Faktúra

ID: 2019000472 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

24,14 €

29.11.2019

Dátum vystavenia 26.11.2019

Dátum splatnosti 13.12.2019

Dátum platby 11.12.2019

Dátum evidencie 29.11.2019

Suma s DPH 24,14 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-11

Faktúra

ID: 2019000473 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

29.11.2019

Dátum vystavenia 26.11.2019

Dátum splatnosti 13.12.2019

Dátum platby 11.12.2019

Dátum evidencie 29.11.2019

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-110

Faktúra

ID: 2019000474 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

21,00 €

29.11.2019

Dátum vystavenia 26.11.2019

Dátum splatnosti 13.12.2019

Dátum platby 11.12.2019

Dátum evidencie 29.11.2019

Suma s DPH 21,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-11

Faktúra

ID: 2019000475 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

1,00 €

29.11.2019

Dátum vystavenia 26.11.2019

Dátum splatnosti 13.12.2019

Dátum platby 11.12.2019

Dátum evidencie 29.11.2019

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-11

Povinné zverejňovanie