Faktúry Archives - Stránka 432 z 480

Faktúra

ID: 2019000041 – Poradca podnikateľa

117,00 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 30.1.2019

Dátum splatnosti 31.1.2019

Dátum platby 30.1.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 117,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Poradca podnikateľa - IČO: 31592503

Prílohy –

Popis

PP-VS2019

Faktúra

ID: 2019000042 – AJFA+AVIS, s.r.o.

58,80 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 31.1.2019

Dátum platby 30.1.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AJFA+AVIS, s.r.o. - IČO: 31602436

Prílohy –

Popis

AJFA-AVIS

Faktúra

ID: 2019000043 – ALTYS, spol. s r.o.

177,60 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 29.1.2019

Dátum splatnosti 12.2.2019

Dátum platby 20.2.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 177,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ALTYS, spol. s r.o. - IČO: 31620540

Prílohy –

Popis

ALTYS-rev.

Faktúra

ID: 2019000044 – Marcel Sekula-APISEK

654,00 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 14.2.2019

Dátum platby 20.2.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 654,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Marcel Sekula-APISEK - IČO: 43231071

Prílohy –

Popis

APISEK-zim

Faktúra

ID: 2019000045 – Slovak Telekom,a.s.

153,90 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 18.2.2019

Dátum platby 18.2.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 153,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-1/19

Faktúra

ID: 2019000046 – Slovak Telekom,a.s.

99,46 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 18.2.2019

Dátum platby 20.2.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 99,46 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-01/9

Faktúra

ID: 2019000047 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 271,06 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 10.3.2019

Dátum platby 11.3.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 1 271,06 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2019000048 – Brantner Lučenec s.r.o.

1 205,62 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 31.1.2019

Dátum platby 20.3.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 1 205,62 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brant.01/9

Faktúra

ID: 2019000049 – Podnik služieb a výroby

118,20 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 13.2.2019

Dátum platby 28.2.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 118,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Podnik služieb a výroby - IČO: 31583865

Prílohy –

Popis

Podn.VO

Faktúra

ID: 2019000050 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

145,77 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 27.2.2019

Dátum platby 28.2.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 145,77 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2019000051 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

19,35 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 27.2.2019

Dátum platby 28.2.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 19,35 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2019000052 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

51,60 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 27.2.2019

Dátum platby 28.2.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 51,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŚJ-pr.SF01

Povinné zverejňovanie