Faktúry Archives - Stránka 443 z 480

Faktúra

ID: 2018000451 – SPP a.s.

244,00 €

2.11.2018

Dátum vystavenia 1.11.2018

Dátum splatnosti 15.11.2018

Dátum platby 15.11.2018

Dátum evidencie 2.11.2018

Suma s DPH 244,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-11/8 i

Faktúra

ID: 2018000452 – SPP a.s.

1 781,00 €

2.11.2018

Dátum vystavenia 1.11.2018

Dátum splatnosti 15.11.2018

Dátum platby 15.11.2018

Dátum evidencie 2.11.2018

Suma s DPH 1 781,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-11/8

Faktúra

ID: 2018000453 – Peter Jurík-LISA

37,88 €

2.11.2018

Dátum vystavenia 2.11.2018

Dátum splatnosti 27.11.2018

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 2.11.2018

Suma s DPH 37,88 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Peter Jurík-LISA - IČO: 41590465

Prílohy –

Popis

LISA-prez.

Faktúra

ID: 2018000454 – JANA BARANOVA-DENSIFLORA

661,20 €

2.11.2018

Dátum vystavenia 2.11.2018

Dátum splatnosti 9.11.2018

Dátum platby 12.11.2018

Dátum evidencie 2.11.2018

Suma s DPH 661,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

JANA BARANOVA-DENSIFLORA - IČO: 37892452

Prílohy –

Popis

Densiflora

Faktúra

ID: 2018000431 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 26.10.2018

Dátum splatnosti 26.10.2018

Dátum platby 13.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-10

Faktúra

ID: 2018000432 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

13,98 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 26.10.2018

Dátum splatnosti 15.11.2018

Dátum platby 13.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 13,98 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE10

Faktúra

ID: 2018000433 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

18,30 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 26.10.2018

Dátum splatnosti 15.11.2018

Dátum platby 13.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 18,30 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-10

Faktúra

ID: 2018000434 – Slovak Telekom,a.s.

163,78 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 31.10.2018

Dátum splatnosti 19.11.2018

Dátum platby 19.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 163,78 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-10/8

Faktúra

ID: 2018000435 – MAGNA ENERGIA a.s.

832,17 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 31.10.2018

Dátum splatnosti 8.12.2018

Dátum platby 12.12.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 832,17 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2018000436 – ECOTEN s.r.o

5 880,00 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 31.10.2018

Dátum splatnosti 14.11.2018

Dátum platby 14.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 5 880,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ECOTEN s.r.o - IČO: 50250299

Prílohy –

Popis

ECOTEN-en.

Faktúra

ID: 2018000437 – ECOTEN s.r.o

10 000,00 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 31.10.2018

Dátum splatnosti 14.11.2018

Dátum platby 14.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 10 000,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ECOTEN s.r.o - IČO: 50250299

Prílohy –

Popis

ECOTEN-PD

Faktúra

ID: 2018000438 – Slovak Telekom,a.s.

85,98 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 31.10.2018

Dátum splatnosti 19.11.2018

Dátum platby 22.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 85,98 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-10/8

Povinné zverejňovanie