Faktúry Archives - Stránka 444 z 480

Faktúra

ID: 2018000439 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

163,85 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 31.10.2018

Dátum splatnosti 21.11.2018

Dátum platby 22.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 163,85 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ1

Faktúra

ID: 2018000440 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

21,75 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 31.10.2018

Dátum splatnosti 21.11.2018

Dátum platby 22.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 21,75 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ1

Faktúra

ID: 2018000441 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

58,00 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 31.10.2018

Dátum splatnosti 21.11.2018

Dátum platby 22.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 58,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-SF-10/8

Faktúra

ID: 2018000442 – Látka Vladislav

102,00 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 29.10.2018

Dátum splatnosti 12.11.2018

Dátum platby 15.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 102,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Látka Vladislav - IČO: 46557156

Prílohy –

Popis

Látka-VO

Faktúra

ID: 2018000443 – METROMART

534,13 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 31.10.2018

Dátum splatnosti 14.11.2018

Dátum platby 22.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 534,13 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

METROMART - IČO: 34684492

Prílohy –

Popis

METROMART

Faktúra

ID: 2018000444 – METROMART

512,46 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 31.10.2018

Dátum splatnosti 14.11.2018

Dátum platby 22.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 512,46 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

METROMART - IČO: 34684492

Prílohy –

Popis

METROM-RS

Faktúra

ID: 2018000445 – Brantner Lučenec s.r.o.

1 503,21 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 31.10.2018

Dátum splatnosti 21.11.2018

Dátum platby 22.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 1 503,21 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brantner10

Faktúra

ID: 2018000446 – Ekmed s.r.o.

31,86 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 31.10.2018

Dátum splatnosti 30.11.2018

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 31,86 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ekmed s.r.o. - IČO: 36638200

Prílohy –

Popis

Ek-Med-pos

Faktúra

ID: 2018000447 – Mepos s.r.o.

2 492,21 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 31.10.2018

Dátum splatnosti 30.11.2018

Dátum platby 29.10.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 2 492,21 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-10/8

Faktúra

ID: 2018000430 – David Kašina-DK-Ren

50,00 €

25.10.2018

Dátum vystavenia 25.10.2018

Dátum splatnosti 8.11.2018

Dátum platby 31.10.2018

Dátum evidencie 25.10.2018

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

DK REN-náp

Faktúra

ID: 2018000429 – DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

12,60 €

24.10.2018

Dátum vystavenia 24.10.2018

Dátum splatnosti 10.11.2018

Dátum platby 14.11.2018

Dátum evidencie 24.10.2018

Suma s DPH 12,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. - IČO: 35701722

Prílohy –

Popis

DIGI TV-11

Faktúra

ID: 2018000418 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

5,66 €

23.10.2018

Dátum vystavenia 18.10.2018

Dátum splatnosti 2.11.2018

Dátum platby 15.11.2018

Dátum evidencie 23.10.2018

Suma s DPH 5,66 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-DC

Povinné zverejňovanie