Faktúry Archives - Stránka 478 z 515

Faktúra

ID: 2018000433 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

18,30 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 26.10.2018

Dátum splatnosti 15.11.2018

Dátum platby 13.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 18,30 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-10

Faktúra

ID: 2018000434 – Slovak Telekom,a.s.

163,78 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 31.10.2018

Dátum splatnosti 19.11.2018

Dátum platby 19.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 163,78 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-10/8

Faktúra

ID: 2018000435 – MAGNA ENERGIA a.s.

832,17 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 31.10.2018

Dátum splatnosti 8.12.2018

Dátum platby 12.12.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 832,17 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2018000436 – ECOTEN s.r.o

5 880,00 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 31.10.2018

Dátum splatnosti 14.11.2018

Dátum platby 14.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 5 880,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ECOTEN s.r.o - IČO: 50250299

Prílohy –

Popis

ECOTEN-en.

Faktúra

ID: 2018000437 – ECOTEN s.r.o

10 000,00 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 31.10.2018

Dátum splatnosti 14.11.2018

Dátum platby 14.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 10 000,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ECOTEN s.r.o - IČO: 50250299

Prílohy –

Popis

ECOTEN-PD

Faktúra

ID: 2018000438 – Slovak Telekom,a.s.

85,98 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 31.10.2018

Dátum splatnosti 19.11.2018

Dátum platby 22.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 85,98 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-10/8

Faktúra

ID: 2018000439 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

163,85 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 31.10.2018

Dátum splatnosti 21.11.2018

Dátum platby 22.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 163,85 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ1

Faktúra

ID: 2018000440 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

21,75 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 31.10.2018

Dátum splatnosti 21.11.2018

Dátum platby 22.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 21,75 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ1

Faktúra

ID: 2018000441 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

58,00 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 31.10.2018

Dátum splatnosti 21.11.2018

Dátum platby 22.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 58,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-SF-10/8

Faktúra

ID: 2018000442 – Látka Vladislav

102,00 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 29.10.2018

Dátum splatnosti 12.11.2018

Dátum platby 15.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 102,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Látka Vladislav - IČO: 46557156

Prílohy –

Popis

Látka-VO

Faktúra

ID: 2018000443 – METROMART

534,13 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 31.10.2018

Dátum splatnosti 14.11.2018

Dátum platby 22.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 534,13 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

METROMART - IČO: 34684492

Prílohy –

Popis

METROMART

Faktúra

ID: 2018000444 – METROMART

512,46 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 31.10.2018

Dátum splatnosti 14.11.2018

Dátum platby 22.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 512,46 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

METROMART - IČO: 34684492

Prílohy –

Popis

METROM-RS

Povinné zverejňovanie