Faktúry Archives - Stránka 478 z 500

Faktúra

ID: 2018000264 – Ing. Rastislav Ďurbis

150,00 €

17.7.2018

Dátum vystavenia 24.6.2018

Dátum splatnosti 9.7.2018

Dátum platby 2.8.2018

Dátum evidencie 17.7.2018

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing. Rastislav Ďurbis - IČO: 99999998

Prílohy –

Popis

Ďurbis-Zna

Faktúra

ID: 2018000265 – EX-MUSIC spol. s r.o.

256,20 €

17.7.2018

Dátum vystavenia 16.7.2018

Dátum splatnosti 30.7.2018

Dátum platby 26.7.2018

Dátum evidencie 17.7.2018

Suma s DPH 256,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

EX-MUSIC spol. s r.o. - IČO: 36026018

Prílohy –

Popis

EX-MUSIC-p

Faktúra

ID: 2018000266 – Mountfield SK, s.r.o.

1 180,00 €

17.7.2018

Dátum vystavenia 13.7.2018

Dátum splatnosti 13.7.2018

Dátum platby 11.7.2018

Dátum evidencie 17.7.2018

Suma s DPH 1 180,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mountfield SK, s.r.o. - IČO: 36377147

Prílohy –

Popis

MOUNTF-K

Faktúra

ID: 2018000262 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

210,00 €

11.7.2018

Dátum vystavenia 11.7.2018

Dátum splatnosti 19.7.2018

Dátum platby 25.7.2018

Dátum evidencie 11.7.2018

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ7

Faktúra

ID: 2018000263 – BELIVIE

416,00 €

11.7.2018

Dátum vystavenia 11.7.2018

Dátum splatnosti 19.7.2018

Dátum platby 26.7.2018

Dátum evidencie 11.7.2018

Suma s DPH 416,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

BELIVIE - IČO: 30372704

Prílohy –

Popis

Farkaš-obr

Faktúra

ID: 2018000261 – Autocen. Bystriansky

24,00 €

6.7.2018

Dátum vystavenia 4.7.2018

Dátum splatnosti 4.7.2018

Dátum platby 6.7.2018

Dátum evidencie 6.7.2018

Suma s DPH 24,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Autocen. Bystriansky - IČO: 31641377

Prílohy –

Popis

Auto.-zámo

Faktúra

ID: 2018000258 – SPP a.s.

1 781,00 €

3.7.2018

Dátum vystavenia 1.7.2018

Dátum splatnosti 16.7.2018

Dátum platby 16.7.2018

Dátum evidencie 3.7.2018

Suma s DPH 1 781,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-07/8

Faktúra

ID: 2018000259 – Milan Poliak -SIntEL

75,60 €

3.7.2018

Dátum vystavenia 2.7.2018

Dátum splatnosti 9.7.2018

Dátum platby 10.7.2018

Dátum evidencie 3.7.2018

Suma s DPH 75,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Milan Poliak -SIntEL - IČO: 41248228

Prílohy –

Popis

SINTEL-záv

Faktúra

ID: 2018000260 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

2 598,00 €

3.7.2018

Dátum vystavenia 3.7.2018

Dátum splatnosti 10.7.2018

Dátum platby 10.7.2018

Dátum evidencie 3.7.2018

Suma s DPH 2 598,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2018000253 – MAGNA ENERGIA a.s.

826,10 €

2.7.2018

Dátum vystavenia 1.7.2018

Dátum splatnosti 15.7.2018

Dátum platby 16.7.2018

Dátum evidencie 2.7.2018

Suma s DPH 826,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-07/8

Faktúra

ID: 2018000254 – MAGNA ENERGIA a.s.

695,31 €

2.7.2018

Dátum vystavenia 1.7.2018

Dátum splatnosti 15.7.2018

Dátum platby 16.7.2018

Dátum evidencie 2.7.2018

Suma s DPH 695,31 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-07/8

Faktúra

ID: 2018000255 – Osobnýúdaj.sk

58,80 €

2.7.2018

Dátum vystavenia 1.7.2018

Dátum splatnosti 8.7.2018

Dátum platby 4.7.2018

Dátum evidencie 2.7.2018

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Osobnýúdaj.sk - IČO: 50528041

Prílohy –

Popis

Osob.údaj

Povinné zverejňovanie